Муниципальные программы

Дополнительный документ Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО "Южно-Курильский городской округ" за 2018 год
от 16.07.2019
к муниципальной программе Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО "Южно-Курильский городской округ"
от 27.07.2018

СВОДНЫЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В 2018 ГОДУ

(далее – Сводный доклад)

Координация действий администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» при формировании основных мероприятий муниципальных программ, осуществляется путем применения системы программно-целевого планирования с привлечением ресурсов федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

На реализацию 28 муниципальных программ в 2018 году было направлено по всем источникам финансирования 2139,7 млн. рублей. Освоение за январь-декабрь 2018 года составило 1766,7 млн. рублей или 82,6% к плану.

Подготовка настоящего сводного отчета регламентирована пунктом 6 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Южно-Курильский городской округ», утвержденного постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 15.01.2018 № 20 (далее – Порядок).

Отчеты ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ разработаны в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МО «Южно-Курильский городской округ», утвержденными постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 01.02.2018 № 111 (далее – Методика).

Перечень муниципальных программ МО «Южно-Курильский городской округ» утвержден постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 08.04.2015 № 295 (в редакции постановления администрации МО от 13.11.2018 № 1133).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2018-2022 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2018-2022 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 13.02.2018 №138 (в редакции постановления администрации МО от 18.06.2018 № 604) (далее – Программа).

Цели:

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития МО «Южно-Курильский городской округ»

ЗЗадачи:

- обеспечение качества и доступности дошкольного образования;

- обеспечение качества и доступности общего образования;

- развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей;

- создание условий для организации полноценного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;

- создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей с учетом современных требований энергоэффективности.

Ответственным исполнителем Программы является Отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ».

Муниципальная программа направлена на развитие системы образования в качестве устойчивого механизма социально-экономического и культурного развития городского округа, а также в качестве эффективного ресурса повышения благосостояния граждан. Создание оптимальных условий для получения доступного и качественного образования гражданами Южно-Курильского городского округа в соответствии с меняющимися запросами населения.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 633 млн. рублей, что на 58% или на 234,0 млн. рублей больше финансирования 2017 года. Освоено – 593 млн. рублей. Программа профинансирована на 94%. Причиной неполного освоения денежных является изменение сроков строительства и сдачи в эксплуатацию объектов, а также изменение статуса муниципальных контрактов в переходящий по отдельным объектам, экономия по объектам капитального ремонта, экономия по коммунальным услугам в связи с заключением договоров по нормативам, фактические расходы по счетчикам, экономия по заработной плате в связи с отсутствием у сотрудников северных надбавок, стажа работы, квалификации.

Финансовое обеспечение образовательных учреждений по муниципальному образованию за 2018 года составило 584,7 млн. рублей, что на 46,5% или на 185,7 млн. рублей больше аналогичного периода 2017 года. На о. Кунашир произошло увеличение финансирования на 42,7% или на 108,5 млн. рублей, на о. Шикотан финансирование увеличилось на 53,4% или на 77,2 млн. рублей. Рост обусловлен повышением заработной платы, внесением изменений в положения об оплате труда сотрудников, введением в эксплуатацию новых образовательных учреждений.

Согласно утвержденной Программе разработан и утвержден план работы отдела образования по реализации программных мероприятий МО «Южно-Курильский городской округ» на 2018 год.

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году с целью реализации программных мероприятий велась работа по следующим направлениям:

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

С этой целью на мероприятия по капитальному ремонту были выделены средства областного бюджета в размере 24,2 млн. рублей. Из запланированных средств профинансировано и оплачено: 23,7 млн. рублей (областной бюджет – 22,0 млн. рублей, местный бюджет – 1,7 млн. рублей). Освоение денежных средств по данному направлению составляет 98% .

В 2018 году, в рамках капитального ремонта, организованы и проведены мероприятия по капитальному ремонту МБДОУ д/с «Белочка», МБДОУ д/с «Звездочка», МБДОУ д/с «Аленка».

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.

На реализацию мероприятий по летнему отдыху и занятости детей выделено и освоено 7 411,7 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета – 6 933,03 тыс. рублей (организация питания детей, заработная плата педагогов, материально-техническое оснащение площадок и палаточного лагеря).

В июне-августе на территории муниципального образования в рамках летней оздоровительной кампании 2018 года была организована работа профильных лагерей с дневным пребыванием на базе 3 образовательных организаций. В МБОУ «СОШ с. Крабозаводское» была организована работа одной смены. В МБОУ «СОШ с. Малокурильское», МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» была организована работа двух смен.

Работа пришкольных площадок была организована по профильному направлению: экологический, спортивный и героико-патриотический лагерь.

Пришкольные площадки посетили 181 человек, в том числе: 21 человек – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 12 человек – дети, оставшиеся без попечения родителей.

Расчетная стоимость путевки за пребывание в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций МО «Южно-Курильский городской округ» в количестве 21 дня – 18382 рублей. Средства родителей составляли 20% от стоимости путевки, а именно 3500 рублей. Оставшаяся сумма компенсировалась за счет местного бюджета.

Лагеря были укомплектованы педагогическими кадрами, медицинскими работниками и обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями и нормами проведения летней оздоровительной кампании.

В июле-августе организована работа двух палаточных лагерей на о. Кунашир: палаточный лагерь «Чемпион» МОО «Спортивная федерация каратэ «Чемпион» и палаточный лагерь «Фрегат», созданный на базе МБДОУ «Центр образования», в которых отдохнули 102 подростка. Палаточный лагерь «Фрегат» работал в две смены. Стоимость путевки составляла: «Чемпион» - 20000 руб. на 15 дней, «Фрегат» - 1750 руб. на 14 дней.

На базе МБОУ «Центр образования» функционировал лагеря труда и отдыха, который посетили 10 подростков, из них 8 детей находящихся в ТЖС.

Функционировал профильный лагерь на базе МБУДО «Детская школа искусств пгт. Южно-Курильск». Охват составляет - 10 человек, из них 1 ребенок из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения

В летний период, в санаторно-оздоровительных лагерях с предоставлением бесплатных путевок от ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области по Южно-Курильскому району» на территории Сахалинской области отдохнули в ГБУ СП «Лесное озеро», ОГАУ ЦМСР «Чайка» и «Юбилейный» 38 детей, в том числе 15 находящиеся трудной жизненной ситуации.

В Республику Крым, в летний оздоровительный лагерь «Атлантус», были направлены 24 человека.

А также во всероссийские МДЦ «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» - 4 человека.

За летний период 2018 года было трудоустроено через ОКУ «Южно-Курильский центр занятости населения» 79 несовершеннолетних.

Созданы 4 трудовые бригады с охватом 49 человек. Подростки были заняты по благоустройству территорий сел и учреждений (МБОУ «Центр образования», МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск», ООО «Шикотанский водоканал»); оказывали помощь учреждениям культуры в организации массовых мероприятий, работали помощники воспитателя (МБДОУ – д/с «Белочка», МБДОУ – д/с «Аленка»), вожатыми на пришкольной площадке, в частных предприятиях (ИП «Гребенкин», ООО «Гарантия»).

За период с января по август 2018 года трудоустроены на условиях временной занятости 79 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятостью за отчетный период охвачено 850 несовершеннолетних, что составило 88% от общего числа детей и подростков школьного возраста, в том числе 109 несовершеннолетних, находящихся в ТЖС.

Правонарушений совершенных несовершеннолетними и несчастных случаев с детьми не выявлено.

Повышение качества и доступности дошкольного образования.

В 2018 году сеть дошкольных образовательных учреждений увеличилась, составив 7 детских садов с численностью 639 человек.

Комплекс программных мероприятий позволили в 2018 году полностью ликвидировать очередность в детские сады с 3-х лет.

С целью ликвидации очередности и увеличения охвата дошкольным образованием в 2018 году были открыты два новых дошкольных учреждения: МБДОУ детский сад «Островок» на 110 мест (о. Шикотан), МБДОУ детский сад «Солнышко» на 110 мест (о. Кунашир).

Наличие вариативных форм дошкольного образования также способствовали повышению доступности дошкольного образования. В 2018 году функционировали:

- группа ухода и присмотра в с. Дубовое, которую посещают 23 ребенка,

- консультативные пункты для родителей (законных представителей) и детей, не посещающих ДОУ на базе МБДОУ-д/с «Аленка» на 25 человек и МБДОУ –д/с «Ромашка» на 25 человек.

Вариативные формы дошкольного образования в 2018 год предоставлены для 73 человек.

Очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет 200 человек, из них о. Шикотан – 31 человек, о. Кунашир – 169 человек. Все очередники в возрасте до 3-х лет.

С целью обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений, с ноября 2011 года и по настоящий момент ведется электронная система записи детей и комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений с использованием сети Интернет- АИС «Е-Услуги. Образование», в 2015 году разработан Порядок зачисления в МДОУ. В 2018 году

В 2018 году в соответствии с планом мероприятий проводился ряд муниципальных мероприятий и конкурсов, направленных на охват работников и воспитанников дошкольных учреждений, в которых приняли участие 77 педагогических работника ДОУ (100%) и 93% воспитанников:

- конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года» (февраль),

- педагогическая конференция с обобщением опыта лучших воспитателей (ноябрь),

- муниципальные спортивные соревнования «Хоккей в валенках» (февраль),

- фестиваль детского творчества «Солнышко в ладошках» (май),

- муниципальные спортивные соревнования «Веселые старты» (август),

Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности.

Развитие системы общего образования в 2018 году в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» осуществлялось в соответствии с основными направлениями государственной политики через реализацию областной долгосрочной целевой программы и участия в других федеральных и областных проектах.

В 2018 году сеть общеобразовательных учреждений осталась на прежнем уровне- 5 школ с численностью учащихся 1021 человек. В августе 2018 года было введено в эксплуатацию новое здание МБОУ «СОШ с. Малокурильское». В 2018 году в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» полностью ликвидирована сменность в школах. Все пять общеобразовательных учреждения работали в одну смену.

С 1 сентября 2018-2019 учебного года обучающиеся 8-х классов общеобразовательных учреждений городского округа перешли на федеральные государственные образовательные стандарты.

Учебный фонд школьных библиотек по муниципальному образованию составляет 74,8 тысяч штук, в том числе учебников – 45,0 тысяч экземпляров.100% учащиеся начальных классов обеспечены вторым комплектом учебников к началу нового учебного года. Обеспеченность учебниками составила в 2018 году 100%.

Организован подвоз 227 учащихся в 3 общеобразовательные школы 9 школьными автобусами.

В 2018 году в рамках Комплекса мер по модернизации региональной системы общего образования за счет средств областного бюджета в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» поставлено учебно-наглядное оборудование для кабинетов на общую сумму 162,3 тыс. рублей, в том числе:

- оборудование для оказания практической отработки навыков оказания первой помощи – 4 шт.

В школах муниципального образования находится 217 единиц компьютерной техники. В среднем на 1 компьютер приходится 5 обучающихся (областной показатель – 10). Все школы подключены к сети Интернет.

Охват горячим питанием в пяти образовательных организациях составил 95%. Горячее питание организовано во всех пяти общеобразовательных организациях.

В МО «Южно-Курильский городской округ» ведется работа по развитию инклюзивного образования. Созданы условия для обучения 18 учащимся с ОВЗ.

В 2018-2019 учебном году по МО «Южно-Курильский городской округ», согласно потребности, 2 человека из числа детей-инвалидов включены в программу общего образования, которым созданы условия для дистанционного образования по направлению ПНП «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». На базе МБОУ «СОШ с. Малокурильское» установлено оборудование для реализации данного мероприятия.

С января 2013 года организовано обучение педагогов на курсах дистанционного обучения для педагогов, работающих с детьми-инвалидами. Обучение проходит по дистанционной форме на базе МБОУ «СОШ с. Малокурильское». Для дальнейшей работы с детьми-инвалидами обучение прошли 11 человек.

Родителям детей-инвалидов передано по 1 комплекту оборудования и программного обеспечения для организации дистанционного образования детей-инвалидов, включающие в себя: системный блок, монитор, клавиатуру, мышку, модем, принтер, колонки, наушники, сканер, планшет для рисования, фотоаппарат, лего-конструктор, микроскоп, учебные датчики, таблицы и пр.

Подключено 2 рабочих места для детей-инвалидов к сети интернет и 3 места для учителей.

Итогом программных мероприятий, направленных на повышение качества образования стали результаты ГИА.

В 2018 году в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняли участие 58 человек, из них 56 – учащиеся школ и 2 – выпускники прошлых лет.

В 2018 году государственная (итоговая) аттестация учащихся для выпускников 9 классов, освоивших образовательные программы основного общего образования, проходила в форме ОГЭ (основной государственный экзамен).

В ОГЭ участвовали 65 учащихся 4 образовательных учреждений муниципального образования.

В 2018 году в соответствии с планом мероприятий проводился ряд муниципальных мероприятий и конкурсов, направленных на охват работников и учащихся общеобразовательных учреждений учреждений, в которых приняли участие 83 педагогических работника школ (100%) и 100% учащихся:

- конкурс педагогического мастерства «Учитель года» (февраль),

- педагогическая конференция с обобщением опыта лучших учителей (ноябрь),

- смотр песни и строя (февраль)

- конкурс ученических проектов (март)

- фестиваль детского творчества «Новые имена» (март),

- конкурс «Безопасное колесо» (июнь)

- муниципальные спортивные соревнования (в течение года),

- региональный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (январь-февраль, ноябрь-декабрь),

- муниципальный конкурс сочинений (апрель)

- муниципальный конкурс чтецов «Живая классика» (апрель)

Развитие кадрового потенциала.

Образовательный и воспитательный процесс в МО «Южно-Курильский городской округ» осуществляют 397 человек, из них – 160 педагогических работников.

Из общего количества работников в системе образования, педагогические работники школ составляют 83 человека, детских садов – 77 человек.

Рост средней заработной платы в дошкольных образовательных учреждениях в 2018 году составил 12,3%, в общеобразовательных учреждениях -11,7%. Заработная плата учителей общеобразовательных учреждений увеличилась на 12,8%, что обусловлено повышением уровня заработной платы с 01.01.2018 и с 01.05.2018 на 4%, с 01.07.2018 на 10%. Динамика уровня оплаты труда так же объясняется изменением нагрузки и увеличением численности учителей, заработавших северные надбавки.

Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений МО «Южно-Курильский городской округ» составила 79888 рублей, что на 11,7% выше фактически сложившейся средней заработной платы за 2017 год. Средняя заработная плата учителей школ возросла по сравнению с 2017 годом на 12,8 % и составила 101705 рублей.

Уровень средней заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений в 2018 году достиг значения 55700 рублей, что на 12,3% выше уровня 2017 года.

По показателям 2018 года из 160 педагогических работника: 76 % имеют высшее образование, 24% - среднее специальное, 29,3%- первую и высшую квалификационную категорию.

На 2018 год со всеми педагогическими работниками заключен эффективный контракт, показатель составил 100%.

В 2018 году на базе Сахалинского государственного университета по программе «Инструктор по обучению оказания первой медицинской помощи» в рамках реализации проекта «Научись спасать жизнь!» прошли обучение 10 человек, которые обучили затем всех работников образовательных учреждений МО «Южно-Курильский городской округ».

Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей, профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми.

В целях реализации программных мероприятий в 2018 году отделом образования велась работа по профилактике преступности детей и подростков: систематическая работа по участию в операциях «Подросток», в рамках компетенции, участие в социальной акции «День без алкоголя» с целью предотвращения продажи несовершеннолетним алкогольных и табачных изделий, организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Организована в МО «Южно-Курильский городской округ» работа общественного совета по работе с семьями, оказавшимися в СОП. В 2018 году в МО 4 семьи, оказавшиеся в СОП, в них 12 детей.

Для предупреждения бродяжничества во всех школах муниципального образования ведётся ежедневный учёт детей, систематически не посещающих занятия в школе по неуважительной причине, принимаются меры по каждому случаю непосещения.

Систематически в образовательных организациях ведется пропаганда здорового образа жизни, искоренение антисоциальных явлений: табакокурения, алкоголизма, наркозависимости.

В образовательных организациях МО «Южно-Курильский городской округ» был сформирован и принят к исполнению ежегодный План мероприятий учреждений, в который входит комплекс мероприятий:

- организация в школах работы Советов профилактики;

- по работе с детьми из «группы риска», СОП, находящихся в ТЖС;

- профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном положении (СОП), где воспитываются несовершеннолетние дети;

- по систематической работе (беседы, классные часы, тематические уроки) по профилактике употребления несовершеннолетними ПАВ, по проблемам наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма у подростков, профилактике СПИДа и ВИЧ;

- учет посещаемости школ учащимися;

- выявление беспризорных детей;

- вовлечение учащихся в общественную жизнь школы, кружки, секции;

- посещение учащихся на дому с целью изучения условий жизни и морально-психологического климата в семье;

- проведение классных и общешкольных собраний;

- индивидуальная работа с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних; учащимися, склонными к правонарушениям, уклоняющимися от учебы, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;

- распространение буклетов, специальной литературы, брошюр среди родителей;

- анкетирование учащихся;

- пропаганда здорового образа жизни, искоренение антисоциальных явлений: табакокурения, алкоголизма, наркозависимости, посредством социальных акций («День, правовой помощи детям и их родителям», «Каждый ребенок имеет право ... », «Против жестокого обращения с детьми», горячая линия «Телефон доверия»);

- вовлечения учащихся в спортивные мероприятия (районные соревнования по хоккею, мини-футболу, пауэрлифтингу, теннису, боксу, сдача нормативов ГТО, массовый велозаезд, Спартакиада школьников и т.д.), спортивные секции (баскетбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, каратэ, бокс, хоккей, мини-футбол).

В 2018 году в 5 общеобразовательных организациях проведено по данной тематике 64 классных часа (1 собрание в год с 1 по 11 класс), 5 общешкольных родительских собрания (1 раз в полугодие) с привлечением специалистов службы профилактики (врача-нарколога, инспектора ГДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Южно-курильскому ГО, секретаря КДН и ЗП, специалиста органа опеки и попечительства).

Охват учащихся- 1013 человека, родителей- 856 человек.

С целью проведения исследований на предмет курения и употребления алкогольных напитков и наркотиков подростками в школах проведены:

- анонимное социально-психологическое тестирование (анкетирование) посредством сети Интернет в режиме онлайн. Охват- 133 человека;

- скрининговых исследований на предмет употребления наркотиков подростков совместно с ГБОУ «Южно-Курильская ЦРБ», охват- 56 человек.

На территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» отделом КСТМП МО активно ведется работа, направленная на формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, в том числе акции, круглые столы, показы видеороликов, проведение лекториев с привлечением сотрудников ГБУЗ «Южно-Курильская ЦРБ», а также физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.

С целью профилактики наркомании в текущем году проведены мероприятия, способствующие формированию и актуализации у детей и молодежи здорового образа жизни, в том числе: акции «Скажи наркотикам – нет!», «Я выбираю спорт и здоровье!», «Скажи алкоголю нет!», «Твой день твоя жизнь!», «Подросток и наркотики!» «День здоровья», «Всемирный день без табака», «Международный день борьбы с наркоманией», «День отказа от курения», Всероссийская акция «Стоп/ВИЧ/СПИД» и др., где все участники получили агитационные брошюры, направленные на формирование у населения здорового образа жизни, проведены лектории для подростков с привлечением врача-нарколога ГБУЗ «Южно-Курильская ЦРБ» о пагубном влиянии алкоголя и наркотиков, профилактику немедицинского ПАВ. Во всех учреждениях культуры, спортивных учреждениях регулярно проходят информационно-просветительские мероприятия антинаркотической направленности, в том числе показы видеороликов, круглые столы, конкурсы рисунков, выставки, также оформлены информационные стенды о вреде наркотиков, ПАВ и их последствиях.

С целью социальной защиты детей, профилактики социального сиротства и жестокого обращения с детьми проводятся мероприятия в рамках акций «День, правовой помощи детям и их родителям» (лекции, беседы круглые столы, беседы и консультации с детьми), «Против жестокого обращения с детьми», ежегодно проводится горячая линия «Телефон доверия»;

В целях военно-патриотического воспитания молодежи в городском округе прошел месячник военно-патриотического воспитания, посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках месячника молодежь приняла участие в районном конкурсе «Смотр песни и строя», в информационно-тематических беседах с представителями воинских частей, были организованы экскурсии и выезды на пограничную заставу, в районной спортивно-патриотической игре «Зарница». Ежегодно проводятся 5-ти дневные военные сборы для учащихся 10-11 классов.

В период летней оздоровительной кампании организованы туристические походы, субботники, несовершеннолетние участвовали в акциях «Чистый берег», «Чистый остров», «Чистый апрель», «Чистым рекам - зеленые берега».

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям проведён ряд мероприятий в образовательных учреждениях для родителей и детей. Работала телефонная «горячая линия» по вопросам защиты прав и законных интересов лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей и детей- инвалидов.

Проведено 16 мероприятий профилактики ПАВ (Родительский Всеобуч) охват родителей составил 954 человека.

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетние н привлекаются к систематическим занятиям физической культурой и спортом: аквааэробика, адаптивная физическая культура, групповые занятия для детей по плаванию, тренировки по волейболу, баскетболу, греко-римской борьбе, рукопашному бою, боксу, мини-футболу, бадминтону, настольному теннису, рукопашному бою, хоккею, мини-футболу, шахматам, мероприятия по подготовке и тестированию норм ВФСК ГТО, секции по вольной борьбе и художественной гимнастике.

В 2018 году несовершеннолетними, как и в 2017 году, преступления не совершались.

Беспризорных детей в 2018 году в МО «Южно-Курильский городской округ» не выявлено.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

Наименование целевых индикаторов	Значение индикатора		Степень достижения индикатора (СД_i)
Наименование целевых индикаторов	план (ЗИпi)	факт (ЗИфi)	Степень достижения индикатора (СД_i)
1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	100	100	1
2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)	100	100	1
3.Удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	663	661	1
4. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций	60	60	1
5. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена	0	0,7	0,7
6. Удельный вес численности населения в возрасте 6,5 лет до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6,5 - 18 лет	100	100	1
7. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)	36,5	36,5	1
8. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	45	49	1,09

СДi (1+1+1+1+0,7+1+1+1,09)/8 = 0,98

Степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение составляет 0,98.

Степень реализации мероприятий

СРмi =8/8= 1

Степень реализации мероприятий муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение равно 1.

Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССур = 593892524,88/ 633037206,50= 0,94

Значение соответствует среднему уровню эффективности

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы)

ПЭj = (0,98+1+ 0,94) / 3 = 0,98

Значение соответствует высокому уровню эффективности.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 1 к настоящему Сводному докладу.

2.МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2014-2022 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2017-2022 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 12.07.2017 № 1122 (в ред. от 08.02.2018 № 124).

Цели:

- создание условий для занятий физической культурой и спортом, развития спортивной инфраструктуры и повышение конкурентоспособности спорта в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ».

Задачи:

Задачи Программы:

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- укрепление здоровья, продление активного, творческого долголетия населения МО «Южно-Курильский городской округ»;

- пропаганда физической культуры и спорта, создание позитивного имиджа МО «Южно-Курильский городской округ» как района, привлекательного для жизни и известного в Сахалинской области;

- подготовка спортсменов МО «Южно-Курильский городской округ» высокого уровня;

- популяризация и развитие различных видов спорта;

- повышение эффективности управления отраслью физической культуры и спорта;

- подготовка кадров и повышение квалификации кадров отрасли;

- развитие инфраструктуры и укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта;

-обеспечение условий для развития физической культуры и спорта по месту жительства;

-поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Ответственным исполнителем Программы является отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО «Южно-Курильский городской округ».

Муниципальная программа направлена на привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой, укрепление здоровья, продление активного, творческого долголетия населения, повышение эффективности управления отраслью физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта.

В рамках поставленных задач муниципальной программы в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

1.Обновление материально-технической базы и спортивного инвентаря.

За счет средств бюджета муниципального образования и субсидии из областного бюджета приобретено хоккейное оборудование и спортивный инвентарь, в том числе бортоподрезная машина для подрезки льда, шайбы, имитатор соперника (игрока), коньки для организации бесплатного проката, наградная атрибутика, хоккейная форма.

Увеличение количества спортивных объектов. Количество спортивных объектов в 2018 году увеличилось на 1 единицу и составляет 20 спортивных объектов (4 спортивных зала, 3 хоккейных корта, тренажерный зал, зал единоборств, 7 спортивных площадок, 2 тира, 2 спортивно-оздоровительных комплекса).
Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением. За счет средств местного бюджета и средств областной субсидии выделенных на реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта, организована физкультурно-оздоровительная работа с населением, организована работа по нарезке лыжных трасс, бесплатного проката лыжного снаряжения, заливка и расчистка трех хоккейных кортов и ледового катка, заключены договоры на ведение секций по мини-футболу, хоккею, настольному теннису, боксу, вольной борьбе. Закуплена лыжное снаряжение, оборудование и экипировка для занятий по хоккею с шайбой, наградная атрибутика для проведения спортивных мероприятий, организованы выезды сборных команд муниципального образования на областные соревнования по футболу, хоккею с шайбой, боксу, каратэ, баскетболу.

В МО «Южно-Курильский городской округ» осуществляют деятельность 3 учреждения спортивной направленности: МБУ «СОК «Афалина» (пгт. Южно-Курильск), МБУ «СОК «Шикотан Арена» (остров Шикотан с. Малокурильское), МКУ «ЦРФКиС» (пгт. Южно-Курильск). Функционирование данных учреждений позволило значительно увеличить численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом. Средняя посещаемость МБУ «СОК «Афалина» составляет 1687 человек, МБУ «СОК «Шикотан Арена» 1294 человек. На содержание спортивно-оздоровительных комплексов из местного бюджета в 2018 год выделено 59487,0 млн. рублей.

В 2018 году повышение квалификации в муниципальном образовании прошли 7 сотрудников в сфере физической культуры и спорта из них 3 сотрудника по дополнительной профессиональной программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 4 сотрудника по программе «Инструктор по адаптивной физической культуре»

Спортсмены городского округа приняли участие в 119 спортивно-массовых районных соревнованиях.

Поэтапное внедрение плана ВФСК «ГТО».

В целях его реализации проведены следующие мероприятия:

- зимний фестиваль ВФСК ГТО;

- декада ГТО среди муниципальных служащих и работников

муниципальных учреждений;

- декада ВФСК ГТО среди выпускников общеобразовательных учреждений МО;

Сотрудниками муниципального казенного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта» наделенного полномочиями центра тестирования, каждую пятницу ведется работа по тестированию населения.

В 2018 МБУ «СОК «Шикотан Арена» наделено правом по оценке выполнения испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В рамках реализации областных спортивно-молодежных проектов и соревнований, а так же международных соревнованиях, спортсмены городского округа принимали участие в спортивных мероприятиях.

С целью привлечения к физкультурно-оздоровительным занятиям лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения, открыта группа по адаптивной физической культуре на базе МКУ «Центр развития физической культуры и спорта». Каждую неделю проводятся занятия. Ежегодно проводится районная Спартакиада, включающая в себя соревнования по 8 видам спорта. В 2018 году закуплено оборудование для занятий спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В МО «Южно-Курильский городской округ» ведут деятельность 5 спортивных федераций. В 2018 году из средств местного бюджета выделена субсидия некоммерческим организациям на развитие видов спорта в размере 1850,0 тыс. руб.

Всего привлечено к занятиям физической культурой и спортом 5178 человек, что составляет 46,7% от общего количества населения (в возрасте от 3 до 79 лет).

Степень выполнения мероприятий:

Укрепление материально-технической базы (выполнено – 100%).
Увеличение и подготовка кадров в отрасли физической культуры и спорта (выполнено – 100%).
Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, организация физкультурно-оздоровительной работы с населением (выполнено – 100%, освоены средства областной субсидии и средства местного бюджета, проведены все мероприятия, согласно календарного плана).
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (исполнено – 100%).

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Южно-Курильский городской округ на 2014-2022 годы» в 2018 году выделено 133,6 млн. рублей, из них 980,4 тыс. рублей из областного бюджета, 87,3 млн. рублей из местного бюджета и 45,4 млн. рублей средства федерального бюджета.

В 2018 году завершена реконструкция хоккейного корта со строительством здания бытового комплекса (вторая очередь) в здании которого расположены раздевалки для спортсменов, душевые, туалеты, организован прокат снаряжения для занятий зимними видами спорта

Достижение фактических значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Достижение Показателей
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	43,2	46,7	1,08
Доля населения, занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике	%	29,5	84,8	2,8
Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	%	72,4	72,8	1
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данного населения	%	22	23,5	1,06
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений) в МО «Южно-Курильский городской округ»	ед.	0	0	0
Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении указанных нормативов	%	35	96	2,74
Специалисты в области ФК и спорта, прошедших повышение квалификации в течение последних 3-х лет, в общем количестве служащих отрасли «ФК и спорт»	%	64	100	1,6

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

По всем целевым индикатором степень достижения планового значения составляет > 1

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)

СДj =(10,28)/7=1,4

Степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение составляет 1,4.

Степень реализации мероприятий

СРмj =4/5=0.8

Степень реализации мероприятий муниципальной программы имеет средний уровень эффективности, так как значение <1.

Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССурj = 130,5/133,68= 0,9

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение составляет 0,9.

4.Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭj = (1,4+0,8+0,9)/3 = 1,03

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение составляет 0,9.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 2 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 23.05.2014 № 439 (в редакции постановления администрации МО от 26.07.2018 г. №712) (далее – Программа).

Цели:

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социо-культурном развитии Южно-Курильского городского округа»

Задачи:

- сформировать муниципальную систему мероприятий государственной молодежной политики;

- обеспечить поддержку добровольческих инициатив;

- организация и деятельность молодежных ресурсных площадок;

- создание условий для духовно-нравственного, патриотического воспитания молодежи;

- создание механизмов, обеспечивающих становление и эффективное функционирование системы патриотического воспитания молодежи в МО;

- координация деятельности и совершенствование межведомственного взаимодействия органов управления и структурных подразделений администрации МО, иных организаций в решении вопросов патриотического воспитания;

- формирование патриотических чувств у молодежи на основе сохранения памяти о боевой и трудовой славе района, его исторических традициях, развитие чувства гордости за свой район и свою страну;

- воспитание уважения к традициям и символам российского государства и муниципального образования;

- формирование позитивного отношения к конституционному и воинскому долгу, престижу Вооруженных Сил Российской Федерации, достойному служению Отечеству;

- создать в МО «Южно-Курильский городской округ» условия для устойчивого развития системы допризывной подготовки граждан;

- создание условий для самореализации молодежи;

- организация полезного проведения досуга молодежи;

- стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи;

- создание условий для формирования культуры здорового образа жизни молодежи;

- содействие вовлечению в полноценную жизнь молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- содействие развитию системы детских и молодежных общественных движений, объединений, поддержка молодежных инициатив;

- развитие новых форм информирования молодежи посредством сети интернета;

- поддержка молодой семьи и пропаганда семейных ценностей;

- формирование у молодежи российской идентичности, профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.

Ответственным исполнителем Программы является Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО «Южно-Курильский городской округ».

Общий объем финансирования за 2018 год составил 3,3 млн. рублей, из них освоено 2,9 млн. рублей.

Администрацией МО «Южно-Курильский городской округ» разработаны и реализуются планы мероприятий по работе с молодежью городского округа, волонтерами муниципального штаба, а также молодежными некоммерческими общественными организациями в рамках Года волонтера. Общее количество волонтеров составляет 95 человек. Для организации работы волонтерского штаба закуплена экипировка, приобретены основные средства для проведения молодежных, патриотических, добровольческих и экологических акций. За счет средств муниципальной программы молодежь городского округа принимала участие во Всероссийских конкурсах и патриотических мероприятиях.

Добровольцы приняли участие в патриотических акциях и днях Единых действий.

На территории городского округа в 2018 году создан и действует отряд регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Количество юнармейцев составляет 49 человек (4,8% от общей численности обучающихся). Из средств местного бюджета на развитие движения направлено 800,7 тыс. рублей: закуплена униформа, имущество, инвентарь, оргтехника, наглядные пособия. Юнармейцы городского округа приняли участие в военном Параде 9 мая 2018 года в городе Южно-Сахалинске и в военно-полевых сборах в с. Троицкое Анивского городского округа.

В целях пропаганды здорового образа жизни добровольцами проведены профилактические акции, волонтеры приняли участие в экологических субботниках.

В июле 2018 года прошел муниципальный молодежный форум «Южные Курилы – территория комфорта». В работе форума было задействовано 100 человек из числа молодежи.

В целях поддержки общественных организаций в 2018 году из средств местного бюджета выделены субсидии:

- некоммерческой организации «Местная религиозная организация православный Приход Святой Живоначальной Троицы Южно-Курильска Южно-Сахалинской и Курильской Епархии Русской Православной Церкви» в размере 500 тыс. рублей на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на духовно- нравственное развитие и воспитание молодежи городского округа;

- местной общественной организации «Клуб молодежных идей» в размере 30 тыс. рублей на финансовую поддержку функционирования и развития молодежных общественных организаций, объединений по месту жительства в сфере молодежной политики.

В 2018 году Южно-Курильской местной общественной организацией «Клуб молодежных идей» получен грант Правительства Сахалинской области в размере 500 тыс. рублей на реализацию проекта «Восходящие звезды Южно-Курильска», 130,0 тыс. рублей из средств фонда Президентских грантов на реализацию проекта «Эковеловыезд», 347,5 тыс. рублей на реализацию проекта «Шикотан за спорт». Также представители данной общественной организации приняли участие во всероссийском интернет-конкурсе молодежного досуга «Моя альтернатива».

Всего за отчетный период в рамках реализации муниципальной программы молодежь городского округа приняла участие в 44 мероприятиях с общим охватом 3817 человек.

Фактическое значение целевых индикаторов

Целевые показатели	Ед. изм.	план	факт	оценка (в баллах)
Привлечение молодежи МО для участия в добровольческой деятельности	%	10,1	14,1	1,4
Увеличение молодежи, вовлеченной в реализацию проектов и программ	%	14,7	14,8	1
Увеличение количества проектов, получивших финансовую поддержку	%	82	84	1
Активизация деятельности по патриотическому воспитанию молодежи в МО	%	29	80	2,8

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

По всем целевым индикатором степень достижения планового значения составляет 1.

СДj =(1,4+1+1+2,8)/5=1,2

Степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение составляет 1,2.

Степень реализации мероприятий

СРмj =44/44= 1

Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССурj = 2,9/3,3= 0,9

4.Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭj = (1,2+1+0,9)/3 = 1

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение составляет 1.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 3 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2015-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 17.07.2014 № 573 (в редакции постановлений администрации МО от 19.03.2015 № 178, от 05.06.2015 № 472, от 15.07.2015 № 579, от 22.12.2015 № 1169, от 29.03.2016 № 249, от 27.10.2016 № 1079, от 25.11.2016 № 243, от 09.02.2017 № 173, от 31.05.2017 № 970, от 30.11.2017 № 1170) (далее – Программа).

Цели:

Наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов, и нужд населения МО «Южно-Курильский городской округ».

Задачи:

- сохранение культурного наследия и расширения доступа к культурным ценностям и информации;

- поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

- укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы.

Ответственным исполнителем Программы является Отдел КСТМП МО «Южно-Курильский городской округ».

На реализацию мероприятий на развитие культуры в 2018 году было предусмотрено 144,0 млн. рублей. Программа профинансирована на сумму в общем объеме 140,4 млн. рублей. Выполнение составило 97,5%. Экономия 3,6 млн. рублей (26,3 тыс. рублей неиспользованные средства на День инвалида, затраты исходя из количества участников мероприятия, 632 тыс. рублей невостребованные средства на льготу ЖКХ, 2941,7 тыс. рублей неизрасходованная сумма на нужды учреждения, в том числе на выплаты сотрудникам в сумме 919,0 тыс. рублей, на коммунальные услуги в сумме 446,0 тыс. рублей и прочие расходы).

За счет местного бюджета израсходованы средства на решение поставленных муниципальной программой задач. Выполнены следующие мероприятия:

Развитие культурно-досугового обслуживания населения – 63 164,6 тыс. рублей.
Развитие библиотечного дела – 28226,7 тыс. рублей.
Развитие музейного дела – 22611,6 тыс. рублей.
Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере культуры – 20541,3 тыс. рублей.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и отраслевого образования в сумме 5163,2 тыс. рублей (охрана учреждений сферы культуры и техническое обслуживание противопожарной сигнализации).
По разделу «Развитие социально-культурной деятельности, приглашение квалифицированных специалистов» израсходовано на аренду и приобретение жилья специалистам 226,7 тыс. рублей.
На «Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия в сфере культуры» израсходованы средства в сумме 465,5 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату за звание «Заслуженный работник культуры» – 465,5 тыс. рублей.

Фактическое достижение целевых индикаторов и показателей Программы:

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и базах данных библиотек Сахалинской области, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России – 6,9% (план 2018г. – 6,7%).
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 50,4% (план 2018г. – 46,5%).
Увеличение посещаемости музейных учреждений – 0,42% (план 2018г. – 0,40%).
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения – 77% (план 2018г. – 70%).
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет в общем количестве государственных музеев – 100% (план 2018г. – 100%).
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 5,25% (план 2018г. – 1,5%).
Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и средней заработной плате Сахалинской области – 90,0% (план 2018 г. – 90,0%).
Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов – 84,6% (план 2018 г. – 84,6%).

Оценка эффективности реализации Программы:

Оценка текущей эффективности реализации Программы по различным ее направлениям производится путем сравнения фактически достигнутых показателей Программы за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей Программы.

Эффективность реализации Программы по различным ее направлениям оценивается как степень фактического достижения целевых показателей Программы.

По всем целевым индикатором степень достижения планового значения составляет 1.

СДj =(1+1+1+1+1+1+1)/7=1

Степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение составляет 1.

Степень реализации мероприятий

СРмj =8/8= 1

Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССурj = 107,7/107,3= 1

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение составляет 1.

4.Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 4 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2014-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Обеспечение населения МО «Южно-Курильский городской округ» качественным жильем на 2014-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 31.07.2014 № 615.

Цели:

Содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории Южно-Курильского городского округа. Создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов жизнеобеспечения. Создание условий для безопасной жизнедеятельности населения. Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

ЗЗадачи:

- создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории Южно-Курильского городского округа.

- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки.

- формирование благоприятной среды для ускоренной модернизации сектора жилищного строительства с целью повышения энергоэффективности, экологичности, качества и ценовой доступности жилья.

- строительство новых сейсмостойких объектов взамен тех объектов, сейсмоусиление или реконструкция которых, экономически нецелесообразны.

- подготовка условий и механизма переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Ответственным исполнителем Программы является Отдел строительства и архитектуры администрации МО «Южно-Курильский городской округ».

Муниципальная программа направлена на обеспечение выполнения обязательств органов местного самоуправления по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году выполнены следующие мероприятия и получены фактические значения целевых индикаторов:

Расчет показателей эффективности муниципальной программы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

№ п/п	Наименование индикатора	Значение индикатора		Степень достижения индикатора (СД_i)
№ п/п	Наименование индикатора	план (ЗИпi)	факт (ЗИфi)	Степень достижения индикатора (СД_i)
1.	Годовой объем ввода жилья, в т. ч. объем ввода ИЖС, тыс. кв. м	8,68 0,65	9,24 0,55	1,1
2.	Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам эконом класса, тыс. кв. м	8,034	8,69	1,1
3.	Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения, тыс. кв. м	1,21	1,57	1,3
4.	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, кол-во переселенных граждан	29	102	3,5
5.	Обеспеченность МО документами территориального планирования и документации по планировке территории, тыс. рублей:
5.3.	«Подготовка генерального плана и программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», ед.	1	1	1
6.	Обеспеченность земельных участков инженерной инфраструктурой, ед.	0	3	1
7.	Годовой объем ввода жилья, построенного и приобретенного с привлечением средств областного бюджета, тыс. кв. м, в том числе:	1,39	1,41	1
7.1.	Годовой объем ввода жилья, построенного и приобретенного с привлечением средств областного бюджета, тыс. кв. м	0,2	0,22	1
8	Расселяемая площадь в рамках предоставленных субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, кв. м.	1029,8	1979,7	1,9
9а	Количество земельных участков обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенной для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков), шт.	1	1	1
10	Уровень обеспеченности населения жильем на конец года, кв. метров на человека	14,5	14,4	1
11	Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде: - от общей площади жилищного фонда,% - от числа жилых единиц в жилищном фонде, %	18,0 19,5	19,0 28,3	1,1 1,5
12	Годовой объем ввода жилья, приходящийся в среднем на одного жителя, кв. м	7,03	1,26	0,2
13	Количество граждан, улучшивших жилищные условия за счет индивидуального жилищного строительства, чел.	12	7	0,6
14	Размер предотвращения ущерба от возможного разрушения жилых домов, социальных объектов и систем жизнеобеспечения, млрд. рублей	0,34	0,035	0,1

СДi = 18,4 / 16 = 1,15

Значение соответствует высокому уровню эффективности.

Степень реализации мероприятий

СРм = 12 / 16 = 0,75

Значение соответствует низкому уровню эффективности.

Степень соответствия запланированному уровню расходов

СС_ур= 102,12/ 102,86= 0,99

Значение соответствует высокому уровню эффективности.

4.Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭ_j= (1,15 + 0,75 + 0,99) / 3 = 0,96

Значение соответствует высокому уровню эффективности.

Согласно полученному показателю по годовому объему ввода жилья на территории МО мы наблюдаем увеличение. Это связано со строительством арендного жилья, а также увеличением площади приобретаемых квартир по результатам технической инвентаризации.

В тоже время, согласно показателю – годовой объем ввода жилья, приходящийся в среднем на одного жителя (кв. м.) наблюдается значительное снижение. Это связано со строительством арендного жилья, а так же обусловлено с не выполнением подрядчиков своих обязательств по возведению многоквартирных жилых домов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, характеризующая развитие жилищного строительства по городскому округу, показывает положительную динамику, подтверждая тем самым результативность государственной политики в сфере жилищного строительства и улучшения жилищных условий населения муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 5 к настоящему Сводному докладу.

6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2015-2020 ГОДЫ»

По состоянию на 10.04.2019 ответственным исполнителем муниципальной программы отчет не предоставлен.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», утверждена постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 02.03.2015 № 114 (в редакции постановления администрации МО от 15.07.2015 № 577, от 21.09.2015 № 820, от 27.05.2016 № 443, от 01.07.2016 № 537, от 29.08.2016 № 774, от 22.09.2016 № 901, от 11.10.2016 № 963, от 27.10.2016 № 1090, от 14.12.2016 № 1321, от 20.02.2017 № 244, от 26.06.2017 №1035, от 14.09.2017 № 1444, от 07.12.2017 № 1815, от 14.12.2017 №1827, 28.02.2018 № 203, 17.04.2018 № 394, 19.07.2018 № 704, 10.09.2018 № 840,10.12.2018 №1253) (далее – Программа).

Цели:

Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, повышение их энергоэффективности.

Задачи:

- Провести инвентаризацию жилищного фонда.

- Разработать адресные программы муниципальных образований по проведению капитального ремонта жилищного фонда.

- Осуществить создание, апробацию и совершенствование кредитно-финансовых механизмов для проведения капитального ремонта.

- Провести капитальный ремонт жилищного фонда в МО «Южно-Курильский городской округ».

- Обеспечить инвестиционную привлекательность жилищно-коммунального комплекса.

- Повысить эффективность управления жилищно-коммунальной инфраструктурой.

Ответственным исполнителем Программы является Управление ТЭК и ЖКХ администрации МО «Южно-Курильский городской округ».

Муниципальная программа направлена на реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образовании, осуществление массового капитального ремонта жилищного фонда, обеспечение сохранности фонда, повышение тепловой эффективности жилищного фонда, что будет способствовать существенному снижению затрат по его эксплуатации.

На реализацию мероприятий в 2018 году было предусмотрено 239,887 млн. рублей. Программа профинансирована на сумму в общем объеме 178,571 млн. рублей. Выполнение составило 74,4%.

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности (произведен капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт. Южно-Курильск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4А, начатый в 2017 году);

- мероприятия по повышению доступности тепловой и электрической энергии, водоснабжения и водоотведения;

- софинансирование мероприятий НО "Фонд капитального ремонта общего имущества Сахалинской области" в 2018 году;

- оказание услуг по приему и оформлению документов для регистрационного учета граждан по месту пребывания и месту жительства предприятиям жилищно-коммунального комплекса;

- создание условий для управления многоквартирными домами;

- ежемесячные взносы в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества Сахалинской области»;

- возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе включающих обслуживание пустующих муниципальных квартир и нереальную к взысканию дебиторскую задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги;

- титульный список жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту;

- мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами;

- мероприятия по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (объекты электроэнергетики);

- мероприятия по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (объектов ЖКХ).

В рамках мероприятия по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (объектов ЖКХ) были выполнены мероприятий по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса в отопительный период 2018-2019 годы, в ходе которых, осуществлены капитальный ремонт сетей теплоснабжения в пгт. Южно-Курильск, капитальный ремонт оборудования на ВНС-II пгт. Южно-Курильск, замена и установка циклонов на котельной № 5 пгт. Южно-Курильск, капитальный ремонт сетей водоотведения в пгт. Южно-Курильск, поставка труб для проведения капитального ремонта трубопровода пароводяной смеси пгт. Южно-Курильск, капитальный ремонт скважин № 1 и № 2 водозабор «Головнино» с заменой оборудования, капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Малокурильское, ремонт капитальный ремонт теплотрассы в с. Малокурильское, капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Крабозаводское, капитальный ремонт сетей теплоснабжения, изоляция теплотрасс в с. Крабозаводское, капитальный ремонт и замена оборудования котельной «Молодежная» с. Малокурильское, капитальный ремонт водозаборных скважин водозаборов «Террасовый» и «Дубовое», приобретение и установка ультразвукового прибора учета на ВНС № 2 в пгт. Южно-Курильск, капитальный ремонт теплотрассы пгт. Южно-Курильск, капитальный ремонт водозаборной скважины с. Менделеево с заменой оборудования, капитальный ремонт трубопроводов ВНС-II c. Головнино
с заменой насосной группы и запорной арматуры, капитальный ремонт системы водоснабжения в пгт. Южно-Курильск, капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения с. Крабозаводское, капитальный ремонт системы водоснабжения с. Малокурильское, приобретение и поставка материалов для проведения капитального ремонта трубопровода пароводяной смеси пгт. Южно-Курильск, приобретение резервных дизель-генераторов для бесперебойной работы водозаборных станций, капитальный ремонт систем водоотведения и водоснабжения МО «Южно-Курильский городской округ», капитальный ремонт системы водоотведения по ул.Черемушки д.13, с.Малокурильское, приобретение насоса для котельной №5 пгт. Южно-Курильск, мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса за счет средств местного бюджета.

В 2018 году проводились ремонтные работы на Южно-Курильской ДЭС.

В рамках мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (объекты электроэнергетики) проведены следующие мероприятия: установка дизель-генераторов на ДЭС с. Малокурильское, капитальный ремонт ДГ № 5, 7, 8, 9 «Волжский дизель» на ДЭС пгт. Южно-Курильск, поставка запасных частей для дизель-генераторов на Южно-Курильскую ДЭС, поставка запасных частей для дизель-генераторов на Южно-Курильскую ДЭС «Японская ДЭС», капитальный ремонт генераторов № 1,3 на «Японская ДЭС», приобретение и установка (монтаж) дизель-генераторов на ДЭС пгт. Южно-Курильск, капитальный ремонт ДГУ «Cummins» с заменой двигателя в с. Головнино, поставка запасных частей для дизель-генераторов на Южно-Курильскую ДЭС, капитальный ремонт дизель-генераторов Южно-Курильской ДЭС «Волжский дизель», капитальный ремонт системы выхлопа «Японская ДЭС» пгт Южно-Курильск, приобретение и установка (монтаж) дизель-генераторов на ДЭС пгт. Южно-Курильск, на ДЭС с. Малокурильское, приобретение и замена генератора ветряной установки на ВДЭС с. Головнино.

Также мероприятия по приобретению и поставка запасных частей для дизель-генераторов на Южно-Курильскую ДЭС «Японская ДЭС», приобретению и поставка запчастей на ДЭС Южно-Курильскую. Данные работы будут продолжены в 2018 году.

Фактическое значение целевых индикаторов:

Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт
Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения
ЛЭП 0,4 - 35 кВ	Км	4,1	4,1
ТП, ПС, РП 6 - 35 кВ	Шт.	0	0
Электростанции	Шт.	14	14
Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса
Количество аварий на инженерных сетях	Шт	96	96
Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов в МО «Южно-Курильский городской округ»
Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, нарастающим итогом с 2013 года	%	22,9	22,9
Мероприятия по возмещению затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования на конец отчетного года	%	0	0
Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде	%	100	100

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

СД_i = 4,1/4,1=1 - ЛЭП 0,4 - 35 кВ;
2. СД_i =14/14=1 - электростанции;
СД_i = 96/96=1 - количество аварий на инженерных сетях;
4. СД_i =22,9/22,9=1 - доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве домов, построенных до 2000 г.;
СД_i = 100/100=1 - доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде;

Средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов:

СД =1

Степень достижения планового значения индикатора муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», в 2018 году составил 1, что является высоким показателем.

Степень реализации мероприятий:

СР_м = 5/5=1

Степень реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», в 2018 году составил 1, что является высоким показателем.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

СС_ур = 178,571/239,887=0,7444

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», в 2018 году составил 0,7444, что является неудовлетворительным показателем.

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы:

ПЭ_j = (1 + 1 + 0,7444) / 3=0,9148

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», в 2018 году составил 0,9148, что является средним показателем.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 7 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 05.03.2015 № 126 (в редакции постановлений администрации МО от 03.08.2015 № 672, от 31.12.2015 № 1274, от 29.09.2016 № 914, от 08.11.2016 № 1125, от 21.12.2016 № 1350, от 16.02.2017 г. № 227, от 24.07.2017 г. № 1155, от 15.12.2017г. №1832, от 20.02.2018 № 171, от 28.02.2018 №202, от 17.07.2018 № 699) (далее – Программа).

Цели:

Обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

Задачи:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

- достижение к 2020 году уровня полного благоустройства (обеспеченности основными видами коммунальных услуг) многоквартирных домов.

- обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Муниципальная программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было предусмотрено 270,980 млн. рублей. Программа профинансирована на сумму в общем объеме 89,740 млн. рублей. Выполнение составило 33,12%.

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году проводились следующие мероприятия:

- реконструкция магистральных тепловых сетей в с. Крабозаводское, о. Шикотан;

- реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Курильских островов. Четвертая очередь, о. Шикотан, с. Крабозаводское. Участок внутрипоселковых сетей: сетей водоснабжения и водоотведения;

- реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Курильских островов. Пятая очередь, о. Шикотан, с. Малокурильское. Участок внутрипоселковых сетей: сетей водоснабжения и водоотведения;

- реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Курильских островов. Третья очередь, о. Кунашир, пгт. Южно-Курильск. Участок внутрипоселковых сетей водоснабжения;

- реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Курильских островов. Третья очередь, о. Кунашир, пгт. Южно-Курильск. Участок внутрипоселковых сетей водоотведения;

Фактическое значение целевых индикаторов:

Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, в том числе:	%	58,3	58,3
холодного водоснабжения	%	57,5	57,5
теплоснабжения	%	56,5	56,5
водоотведения	%	52,5	52,5
электроснабжения	%	42,0	42,0
Доля котельных в общем количеств котельных, оснащенных приборами учета тепловой энергии	%	100	100
Доля установленных приборов учета воды на объектах коммунального комплекса	%	100	100
Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	16	16
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть	%	42,5	42,5
Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества всех организаций коммунального комплекса	%	100,0	100
Количество концессионных соглашений в коммунальном комплексе	шт.	2	2
Количество объектов инженерной инфраструктуры, на которых проведены работы по модернизации и реконструкции	ед.	4	4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

СД_i = 58,3/58,3=1- Уровень износа коммунальной инфраструктуры;
2. СД_i =100/100=1-Доля котельных в общем количеств котельных, оснащенных приборами учета тепловой энергии .;
СД_i = 100/100=1 - Доля установленных приборов учета воды на объектах коммунального комплекса;
4. СД_i =16/16=1 - Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;
СД_i = 42,5/42,5=1 - Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть;
6. СД_i =100/100=1 - Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества всех организаций коммунального комплекса;
СД_i = 2/2=1 - Количество концессионных соглашений в коммунальном комплексе;
8. СД_i =4/4=1 - Количество объектов инженерной инфраструктуры, на которых проведены работы по модернизации и реконструкции;

Средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов:

СД =1

Степень достижения планового значения индикатора муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», в 2018 году составил 1, что является высоким показателем.

Степень реализации мероприятий:

СР_м = 8/8=1

Степень реализации мероприятий муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», в 2018 году составил 1, что является высоким показателем.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

СС_ур = 89,740/270,980=0,3312

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», в 2018 году составила 0,3312, что является низким показателем.

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы:

ПЭ_j = (1+ 1 + 0,3312) / 3=0,7771

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», в 2018 году составила 0,7771, что является низким показателем.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 8 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 05.03.2015 № 127 (в редакции постановлений администрации МО от 15.07.2015 № 578, от 27.11.2015 № 1094, от 31.12.2015 № 1273, от 18.07.2016 № 598, от 20.20.2018 №172, от 28.02.2018 №201) (далее – Программа).

Цели:

Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Южно-Курильский городской округ». Реализация стратегии комплексного эффективного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) при устойчивом экономическом росте и неуклонном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой продукции и улучшении экологической обстановки в городском округе. Снижение затрат при производстве и передаче топливно- энергетических ресурсов предприятиями жилищно-коммунального комплекса. Снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии, воды в бюджетной, социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население МО. Проведение мероприятий способствующих активному участию всех групп потребителей в энергоресурсосбережении.

Задачи:

- обеспечение устойчивого снижения энергоемкости валового регионального продукта.

- создание правовых, финансовых механизмов, экономических условий и принципов реализации Программы.

- координация действий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между субъектами и участниками Программы.

- рациональное использование и потребление топливно-энергетических ресурсов.

- достижение планируемых целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности.

- обеспечение учета использования энергетических ресурсов. - повышение эффективности производства тепловой и электрической энергии.

- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий.

- снижение потерь тепловой и электрической энергии, воды при производстве, транспортировке и потреблении.

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды.

- замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, инженерных коммуникаций.

- использование возобновляемых и нетрадиционных (альтернативных) источников энергии.

- снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

- сокращение расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения.

- сокращение выбросов продуктов сгорания при производстве тепловой и электрической энергии, в т. ч. выбросов вредных веществ.

Конечные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год представлены в таблице 1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы. Значительный вклад результатов отчетного периода в решение задач и достижение целей муниципальной программы обусловлен следующим:

- значения индикатора № 1 достигнуто;

- значение индикатора № 2 не достигнуто;

- значение индикатора № 3 перевыполнено.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы отражены в таблице 2. Сведения о степени реализации мероприятий муниципальной программы.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлена в таблицах:

- 3. Сведения об использовании средств местного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников;

- 4. Сведения о расходах по источникам.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было предусмотрено 4 039,1 млн. рублей. Программа профинансирована на сумму в общем объеме 4 039,1 млн. рублей. Выполнение составило 100,0 %.

В рамках мероприятий по муниципальной программе были закуплены запчасти на ДЭС пгт. Южно-Курильскую.

В ходе реализации муниципальной программы не выявлены факторы, повлиявшие на ход реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

№ п/п	Наименование индикатора	Значение индикатора		Степень достижения индикатора (СД_i)
№ п/п	Наименование индикатора	план (ЗИпi)	факт (ЗИфi)	Степень достижения индикатора (СД_i)
1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	100	100	1,0
2.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	55	4,4	0,08
3.	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	25	50,8	2,03

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)

СД = 3,08 / 3 = 1,03

Степень реализации мероприятий

СР_м = 1 / 1 = 1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов

СС_ур = 4 039,1/ 4 039,1= 1,0

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы)

ПЭ_j = (1,03 + 1,0 + 1,0) / 3 = 1,01

Значение соответствует высокому уровню эффективности.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 9 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2015-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Благоустройство на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 28.05.2015 № 441 (в редакции постановления администрации МО от 31.08.2015 № 778, от 26.02.2016 № 130, от 05.12.2016 № 1271, от 16.03.2017 № 500, от 21.04.2017 № 787, от 17.07.2017 № 1142, от 22.12.2017 № 1864 от 30.01.2018 № 102) (далее – Программа).

Цели:

Повышение уровня благоустройства и развития территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», способствующего комфортной жизнедеятельности населения.

Задачи:

- улучшение состояния внутридворовых территорий и тротуаров многоквартирных домов (далее – МКД).

- увеличение количества детских и спортивных площадок на дворовых территориях.

- восстановление и реконструкция уличного освещения.

- содержание мест захоронений.

- организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».

- улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения.

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства.

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета.

Конечные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год представлены в таблице 1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (приложение № 10). Значительный вклад результатов отчетного периода в решение задач и достижение целей муниципальной программы обусловлен следующим:

- значения индикаторов № 1, 2, 3, 4, 5, 6 достигнуты.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлена в таблицах приложения № 10:

- 4. Сведения о расходах по источникам.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было предусмотрено 24,032 млн. рублей. Программа профинансирована на сумму в общем объеме 22,582 млн. рублей. Выполнение составило 94 %.

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- текущее содержание и ремонт мест общего пользования;

- оплата, содержание и текущий ремонт объектов наружного (уличного) освещения;

- проведение капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу представлена в таблице 5. Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу (приложение № 10). В ходе реализации муниципальной программы не выявлены факторы, повлиявшие на ход реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

№ п/п	Наименование индикатора	Значение индикатора		Степень достижения индикатора (СД_i)
№ п/п	Наименование индикатора	план (ЗИпi)	факт (ЗИфi)	Степень достижения индикатора (СД_i)
1.	Площадь отремонтированных внутриквартальных и придомовых территорий, скверов и обустроенных зон	0	0	0
2.	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов	0	0	0
3.	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,57	0,57	1,0
4.	Площадь обслуживаемых кладбищ	0	0	0
5.	Количество аншлагов, видеофильмов	0	0	0
6.	Количество строящихся и реконструированных объектов	0	0	0

СД = 6 / 6 = 1

Степень реализации мероприятий

СР_м = 11/11 = 1

Степень соответствия запланированному уровню расходов

СС_ур = 22581,98 / 24032,32 = 0,94

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭ_j = (1 + 1 + 0,94) / 3 = 0,98

Значение соответствует высокому уровню эффективности.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 10 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2017-2022 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2017-2022 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 23.06.2017 № 1019 (в редакции постановления администрации МО от 06.06.2018 № 571, от 28.09.2018 №920) (далее – Программа).

Цели:

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования, путем реализации ежегодно (за период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, реализации комплексных проектов, обучения специалистов.

Задачи:

Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства;

- улучшение состояния внутридворовых территорий и проездов многоквартирных домов;

- увеличение количества детских и спортивных площадок на дворовых территориях;

- восстановление и реконструкция уличного освещения;

- содержание мест захоронений;

- организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»;

- улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства;

- рациональное и эффективное использование средств областного и местного бюджетов.

Муниципальная программа направлена на реализацию неотложных мер по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования, ремонт и реконструкцию имеющихся и создание новых объектов благоустройства городского округа.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлена в таблицах приложения № 11:

- 4. Сведения о расходах по источникам.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было предусмотрено 152,34 млн. рублей. Программа профинансирована на сумму в общем объеме 105,8 млн. рублей. Выполнение составило 69,5%.

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства;

- улучшение состояния внутридворовых территорий и проездов многоквартирных домов;

- увеличение количества детских и спортивных площадок на дворовых территориях;

- содержание мест захоронений;

- улучшение технического состояния отдельных объектов жизнеобеспечения.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу представлена в таблице 5. Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу (приложение № 11).

В ходе реализации муниципальной программы не выявлены факторы, повлиявшие на ход реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Степень достижения планового значения индикатора

№ п/п	Наименование индикатора	Значение индикатора		Степень достижения индикатора (СД_i)
№ п/п	Наименование индикатора	план (ЗИпi)	факт (ЗИфi)	Степень достижения индикатора (СД_i)
1.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов благоустройства мест общего пользования	3	1	0,33
2.	Благоустройство дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов	6	5	0,8
3.	Содержание мест общего пользования	5	5	1
4.	Организация и содержание мест захоронений	5	5	1
5.	Устройство детских игровых и спортивных площадок (приобретение, доставка, установка) и их содержание	3	3	1
6.	Благоустройство родников	1	1	1
7.	Строительство объектов благоустройства в рамках инициативного бюджетирования	2	2	1

Плановые значения индикаторов 3, 4, 5, 6, 7 достигнуты, в связи с чем значение СД_iпо данным индикаторам принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы

СД = 6,13 / 7 = 0,88

Степень реализации мероприятий

СР_м = 33/36 = 0,92

Степень соответствия запланированному уровню расходов

СС_ур = 105799,75 / 152340,76 = 0,69

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭ_j = (0,88 + 0,92 + 0,69) / 3 = 0,83

Значение соответствует низкому уровню эффективности.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 11 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2014-2025 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 05.05.2014 № 380 (в редакции постановлений администрации МО Южно-Курильский городской округ» от 23.06.2015 № 517, от 13.08.2015 № 735, от 09.03.2016 № 175, от 14.04.2016 № 302, от 05.12.2016 № 1267, от 15.05.2017 № 897, от 10.11.2017 № 1675,от 02.08.2018, № 723, от 21.01.2019 № 35) (далее – Программа).

ЦЦели:

Повышение общественной безопасности на территории МО «Южно-Курильский городской округ».

ЗЗадачи:

- снижение уровня преступности на территории МО «Южно-Курильский городской округ».

- повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений.

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

- усиление социальной профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

- внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах и раскрытия преступлений «по горячим следам».

- развитие института добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка.

- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений политических партий и движений, общественных объединений и организаций, учреждений культуры, средств массовой информации, организаций всех форм собственности.

- снижение правового нигилизма населения.

- предупреждение и выявление нарушений в сфере рыболовства и сохранение биологических ресурсов

Ответственным исполнителем Программы является Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Южно-Курильский городской округ».

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности системы профилактики правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений всех субъектов профилактики и общественность, повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, продолжение снижения правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 643 600 рублей из средств местного бюджета.

Для предупреждения правонарушений и преступлений на территории МО «Южно-Курильский городской округ» в рамках Программы субъектами системы профилактики проведены различные пропагандистские мероприятия.

Отделом образования, образовательными организациями проводилась систематическая работа по участию в операциях «Подросток», в рамках компетенции, участие в социальной акции «День без алкоголя» с целью предотвращения продажи несовершеннолетним алкогольных и табачных изделий, организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Организована в МО «Южно-Курильский городской округ» работа общественного совета по работе с семьями, оказавшимися в СОП. В 2018 году в городском округе 4 семьи, оказавшиеся в СОП, в них 12 детей.

Проводятся мероприятия в рамках акций «День, правовой помощи детям и их родителям» (лекции, беседы круглые столы, беседы и консультации с детьми), «Против жестокого обращения с детьми», ежегодно проводится горячая линия «Телефон доверия»;

За 2018 год трудоустроены на условиях временной занятости 76 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Из числа несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были охвачены различными формами летнего отдыха и занятости.

Проведено 16 мероприятий профилактики ПАВ (Родительский Всеобуч) охват родителей составил 954 человека.

Достижение фактических значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

Наименование целевых индикаторов	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Достижение показателей
1. Сравнительный анализ количества (динамика) преступлений совершенных на 10000 населения.	кол-во	68,5	96	1
2. Удельный вес количества (динамика) преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем массиве совершенных преступлений.	%	2,5	0	1
3. Сравнительный анализ количества (динамика) выявленных сотрудниками органов внутренних дел преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах.	%	3	29	1

Расчет показателей эффективности

муниципальной программы (подпрограммы)

2.1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

СД_i = 96/68,5 = 1,5 = 1

СД_i = 100/2,5 = 40 = 1

СД_i = 29/3 = 9,6 = 1

Если СД_i> 1 то значение СД_i принимается равным 1.

СД = 3/3 = 1

2.2. Степень реализации мероприятий

СР_м= 3/3 = 1

Степень соответствия запланированному уровню расходов

СС_ур = 643 600/643 600 = 1

2.4.Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭ_j = (1+1+1)/3 = 1

В 2018 году показатель эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы» – 1, характеризуется как положительный, и числится высоким показателем.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 12 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 06.02.2014 № 101 (в редакции постановлений администрации МО от 01.08.2014 № 627, от 30.06.2015 № 530, от 28.03.2016 № 247 от 27.07.2017 № 1174, от 17.08.2017 № 1311, от 11.04.2018 №357, от 25.09.2018 №904) (далее – Программа).

Цели:

- сокращение на 5% количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2020 году в сравнении с 2010 годом. - сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 6,3% в сравнении с 2010 годом.

Задачи:

- создание безопасных условий для населения на дорогах МО «Южно-Курильский Городской округ»;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их деятельности;

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам;

- совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения;

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Муниципальная программа направлена на обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, снижение уровня аварийности в городском округе, сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Конечные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год представлены в Таблице 1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (приложение № 13). Значительный вклад результатов отчетного периода в решение задач и достижение целей муниципальной программы обусловлен следующим:

- значения индикаторов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 достигнуты.

Благодаря выполненным мероприятиям по повышению безопасности дорожного движения в 2018 году наблюдалось снижение на 42,8 % общего количества дорожно-транспортных происшествий. В 2018 году зарегистрировано 12 ДТП, в 2017 – 21 ДПТ.

Вместе с тем, в результате совершенных ДТП погибло 0 человек, пострадавших – 0 человека (в 2017 году – 0 и 2 соответственно). Основной причиной ДПТ послужило нарушение скоростного режима и управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлена в таблицах приложения № 13:

- 4. Сведения о расходах по источникам.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было предусмотрено 132,999 млн. рублей. Программа профинансирована на сумму в общем объеме 118,686 млн. рублей. Выполнение составило 89,2%.

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по безопасности дорожного движения;

- обеспечение пассажирских перевозок;

- зимнее содержание улично-дорожной сети;

- летнее содержание улично-дорожной сети;

- асфальтирование автомобильных дорог.

В рамках мероприятий по безопасности дорожного движения в 2018 году выполнены следующие мероприятия: установка оборудования системы спутникового слежения ГЛОНАСС; монтаж и демонтаж ИДН (искусственных дорожных неровностей); приобретение и установка барьерного ограждения детский сад Белочка; выполнены работы по установке дорожных знаков в пгт. Южно-Курильск; устройство барьерного ограждения автомобильной дороги с. Малокурильское – с. Крабозаводское; Приобретение и установка светофоров Т.7 в пгт. Южно-Курильск (д/с Аленка, МБОУ «Центр образования», пешеходный переход к детской площадке по пр. Курильский).

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу представлена в таблице 5. Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу (приложение № 13).

В ходе реализации муниципальной программы не выявлены факторы, повлиявшие на ход реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

№ п/п	Наименование индикатора	Значение индикатора		Степень достижения индикатора (СД_i)
№ п/п	Наименование индикатора	план (ЗИпi)	факт (ЗИфi)	Степень достижения индикатора (СД_i)
1.	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	0	0	0
2.	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	0	0	0
3.	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения)	0	0	0
4.	Транспортных риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств)	0	0	0
5.	Тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших)	0	0	0
6.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	1,022	1,022	1
7.	Уровень технической готовности (о.Кунашир)	18,7	18,7	1
8.	Уровень технической готовности (о.Шикотан)	0	0	0

Плановые значения индикаторов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 достигнуты, в связи с чем значение СД_iпо данным индикаторам принимается равным 1.

СД = 8 / 8 = 1

Степень реализации мероприятий

СР_м = 23/23 = 1

Степень соответствия запланированному уровню расходов

СС_ур = 135 166,2 / 154 061,1 = 0,88

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭ_j = (1 + 1 + 0,88) / 3 = 0,96

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы составляет 0,96 что является высоким показателем.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 13 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности жилищного фонда в МО «Южно-Курильский городской округ на 2014-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 29.07.2014 № 592 (далее – Программа).

Цели:

Реализация на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» государственной политики в области пожарной безопасности. Принятие комплексных мер по повышению уровня пожарной безопасности в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ». Предупреждение порчи и утраты муниципального имущества учреждений бюджетной сферы, а также имущества, находящегося в собственности физических и юридических лиц. Обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».

Задачи:

- организация системы профилактики пожаров.

- внедрение современных технических средств пожаротушения.

- снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах.

- обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами.

- сокращение материального ущерба.

- создание эффективной системы пожарной безопасности МО «Южно-Курильский городской округ».

- привлечение населения к реализации мер по обеспечению пожарной безопасности.

Конечные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год представлены в таблице 1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (приложение № 14). Значительный вклад результатов отчетного периода в решение задач и достижение целей муниципальной программы обусловлен следующим:

- значения индикаторов № 1, 2,3 перевыполнены;

- значение индикаторов № 4,5,6 достигнуто.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлена в таблицах приложения № 14:

- 4. Сведения о расходах по источникам.

№ п/п	Наименование индикатора	Значение индикатора		Степень достижения индикатора (СД_i)
№ п/п	Наименование индикатора	план (ЗИпi)	факт (ЗИфi)	Степень достижения индикатора (СД_i)
1.	Количество зарегистрированных пожаров	2	10	0,2
2.	Количество людей, погибших при пожарах	0	2	0,0
3.	Размер материального ущерба, причиненного пожарами	0	0,3	0,0
4.	Количество населенных пунктов, расположенных в пределах эффективного времени пребывания подразделений пожарной охраны	6	6	1,0
5.	Среднее время прибытия подразделений пожарной охраны к месту пожара	10,7	10,7	1,0
6.	Обеспечение пожарных частей техникой (машины)	100	100	1,0

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было предусмотрено 0,457 млн. рублей. Программа профинансирована на сумму в общем объеме 0,0 млн. рублей. Выполнение составило 0 %.

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году планировалось выполнить ремонт пожарных гидрантов в с. Крабозаводское и с. Малокурильское, но в связи с тем, что на размещенный аукцион не заявилась ни одна подрядная организация, мероприятие не состоялось.

В 2018 году изменения в муниципальную программу не вносились.

В ходе реализации муниципальной программы не выявлены факторы, повлиявшие на ход реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

СД = 3,2 / 6 = 0,5333 – низкий показатель

Степень реализации мероприятий

СР_м = 1/1 = 1,0 – высокий показатель

Степень соответствия запланированному уровню расходов

СС_ур = 0 / 456,9= 0 – низкий показатель

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭ_j = (0,5333 + 1,0 + 0) / 3 = 0,5111 – низкий показатель.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 14 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и природных ресурсов на территории МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 06.02.2014 № 100 (в редакции постановлений администрации МО от 01.08.2014 № 626, от 03.08.2015 № 671, от 14.04.2017 № 712) (далее – Программа).

Цели:

– создание благоприятных условий проживания;

– обеспечение экологической безопасности;

– рациональное управление природными ресурсами на территории МО «Южно-Курильский городской округ»;

– обеспечение качественного контроля состояния атмосферного воздуха;

– формирование бережного отношения к природе.

Задачи:

- получение объективной количественной и качественной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов;

- создание системы мониторинга за элементами окружающей среды и природных ресурсов;

- создание системы рационального использования и воспроизводства природных ресурсов;

- снижение выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты загрязняющих веществ;

- прекращение несанкционированного размещения отходов производства и потребления;

- благоустройство территории муниципального образования;

- выявление наиболее значимых факторов, влияющих на состояние здоровья населения, принятие мер по их ликвидации или снижению интенсивности.

Конечные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год представлены в таблице 1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (приложение № 15). Значительный вклад результатов отчетного периода в решение задач и достижение целей муниципальной программы обусловлен следующим:

- значения индикаторов № 1, 3 достигнуты;

- значение индикатора № 2 перевыполнено.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлена в таблицах приложения № 15:

- 4. Сведения о расходах по источникам.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было предусмотрено 9,27 млн. рублей. Программа профинансирована на сумму в общем объеме 9,25 млн. рублей. Выполнение составило 99,8%.

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- проводились мероприятия по реализации Закона Сахалинской области от 04 июня 2012 года № 40-ЗО «О безнадзорных животных в Сахалинской области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации проведения на территории Сахалинской области мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных»;

- согласование проектов организации зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения с. Малокурильское и с. Крабозводское, о. Шикотан;

- разработка проектных решений по обоснованию границ санитарно-защитной зоны по объекту «Установка дизель-генераторов суммарной мощностью 3,12 МВт для МО «Южно-Курильский городской округ" в пгт. Южно-Курильск»;

- проведение пуско-наладочных работ на канализационных очистных сооружениях и ЦМО в с. Крабозаводское.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу представлена в таблице 5. Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу (приложение № 15).

В ходе реализации муниципальной программы не выявлены факторы, повлиявшие на ход реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

№ п/п	Наименование индикатора	Значение индикатора		Степень достижения индикатора (СД_i)
№ п/п	Наименование индикатора	план (ЗИпi)	факт (ЗИфi)	Степень достижения индикатора (СД_i)
1.	Охват территории муниципального образования мониторингом атмосферного воздуха (проценты)	60	60	1,0
2.	Охват населения экологической просветительской работой	500	600	1,0
3.	Количество публикаций экологической направленности в год	8	8	1,0

СД = 3 / 3 = 1

Степень реализации мероприятий

СР_м = 11 / 11 = 1

Степень соответствия запланированному уровню расходов

СС_ур = 9276,889 / 9253,866 = 1,0

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭ_j = (1,0 + 1,0 + 1,0) / 3 = 1

Значение соответствует высокому уровню эффективности.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 15 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2016-2025 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2016-2025 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 18.07.2016 № 601 (далее – Программа).

Цели:

Сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков и формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».

Задачи:

- совершенствование организационно-управленческой деятельности в сфере профилактики наркомании и координация субъектов межведомственного взаимодействия по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в городском округе;

- обеспечение условий для приостановления роста потребления наркотических средств без назначения врача и их незаконного оборота;

- снижение числа преступлений и административных правонарушений, связанных с оборотом наркотиков;

- совершенствование организации профилактической работы среди несовершеннолетних в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ»;

- осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного мнения о потреблении наркотиков;

- развитие и совершенствование системы районных массовых мероприятий по антинаркотическому воспитанию.

Ответственным исполнителем Программы является Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту МО «Южно-Курильский городской округ».

Муниципальная программа направлена снижение роста потребления наркотических средств без назначения врача, снижение числа преступлений и административных правонарушений, связанных с оборотом наркотиков, увеличение количества проведённых мероприятий профилактической направленности

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году выполнены следующие мероприятия.

Из бюджета муниципального образования выделено 100,0 тыс. рублей.

Большая роль в профилактике мероприятий, направленных на недопущение распространения наркотических средств, принадлежит учреждениям образования, культуры, физической культуры и спорта, так в целях реализации Программы в течение 2018 года проведены следующие мероприятия:

- организация в школах работы Советов профилактики;

- по работе с детьми из «группы риска», СОП, находящихся в ТЖС;

- учет посещаемости школ учащимися;

- выявление беспризорных детей;

- вовлечение учащихся в общественную жизнь школы, кружки, секции;

- посещение учащихся на дому с целью изучения условий жизни и морально-психологического климата в семье;

- проведение классных и общешкольных собраний;

- распространение буклетов, специальной литературы, брошюр среди родителей;

- анкетирование учащихся;

- пропаганда здорового образа жизни, искоренение антисоциальных явлений;

- вовлечения учащихся в спортивные мероприятия.

Охват учащихся- 1013 человека, родителей- 856 человек.

С целью профилактики наркомании в текущем году проведены мероприятия, способствующие формированию и актуализации у детей и молодежи здорового образа жизни. Во всех учреждениях культуры, спортивных учреждениях регулярно проходят информационно-просветительские мероприятия антинаркотической направленности, в том числе показы видеороликов, круглые столы, конкурсы рисунков, выставки, также оформлены информационные стенды о вреде наркотиков, ПАВ и их последствиях.

В период летней оздоровительной кампании учреждениями культуры и спортивными учреждениями проведено 32 антинаркотических мероприятий, из них 10 мероприятий прошли в Международный день борьбы с наркоманией, в том числе аналитические часы, акции, познавательные программы, а также спортивные мероприятия.

Параметрами оценки реализации Программы является:

- количество зарегистрированных преступлений и правонарушений, связанных с употреблением и распространением наркотических средств и психотропных веществ. На сегодняшний день количество выявленных преступлений – 12 (2017 год - 11), административных правонарушений – 12 (2017 год - 8);

- количество проведенных мероприятий профилактической направленности, в 2018 году проведено 101 антинаркотических мероприятий с количеством участников 3258 человек;

- количество лиц (в том числе несовершеннолетних), употребляющих наркотические вещества и состоящих на профилактическом учете, на конец 2018 года на учёте у врача-нарколога с диагнозом «наркомания» состоит 3 человек (2017 год - 0), с диагнозом «пагубное употребление наркотиков» - 9 человек (2017 год - 10) несовершеннолетних на состоящих учёте у врача-нарколога в 2018 году 0 (2017 год - 0).

Достижение фактических значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

Наименование целевых индикаторов	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Достижение показателей
1. Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений, связанных с употреблением и распространением наркотических средств и психотропных веществ.	кол-во	12	24	1
2. Количество проведенных мероприятий профилактической направленности	кол-во	45	101	1
3. Количество лиц (в том числе несовершеннолетних), употребляющих наркотические вещества и состоящие на профилактическом учете	кол-во	24	12	1

Расчет показателей эффективности

муниципальной программы (подпрограммы)

2.1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

СД_i = 24/12 = 2 = 1

СД_i = 101/45 =2,24 = 1

СД_i = 24/12= 2 = 1

СД = 3/3 = 1

2.2. Степень реализации мероприятий

СР_м= 3/3 = 1

2.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов

СС_ур = 100 000/100 000 = 1

2.4.Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭ_j = (1+1+1)/3 = 1

В 2018 году показатель эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2016-2025 годы» – 1, характеризуется как положительный, и числится высоким показателем.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 16 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2018-2025 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 – 2020 годы» от 13.02.2018 № 137 (с изменениями от 13.09.2018 № 867), (с изменениями от 17.12.2018 № 1291) (далее – Программа).

Цели:

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от угроз природного и техногенного характера;

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»;

- повышение уровня подготовки руководящего состава, специалистов и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение деятельности, совершенствование и развитие МКУ «ЕДДС МО «Южно-Курильский городской округ», «Системы 112», для повышения оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, информирования населения и организаций и предприятий о фактах их возникновения, принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации.

Задачи:

- всестороннее обеспечение мероприятий по поддержанию в готовности сил и средств Южно-Курильского звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС;

- своевременное обучение руководящего состава, специалистов, и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- пропаганда и информирование населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, действий в чрезвычайных ситуациях, пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- минимизация ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров;

- создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны;

- заблаговременная подготовка к проведению первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Ответственным исполнителем Программы является отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Южно-Курильский городской округ».

Конечные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год представлены в таблице 1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (приложение № 17). Значительный вклад результатов отчетного периода в решение задач и достижение целей муниципальной программы обусловлен следующим:

- значение показателя № 1, 2, 4, 5, 6 достигнуты;

- значение показателя № 3 выполнено на 97 %.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлена в таблицах приложения № 17:

- 4. Сведения о расходах по источникам.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было предусмотрено 15029,2 тыс. рублей. Программа профинансирована на сумму в общем объеме 14572,9 тыс. рублей. Выполнение составило 97 %.

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- «Разработка нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» принято, переработано и актуализировано 16 нормативно-правовых акта.

- «Пропаганда правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правил поведения людей при чрезвычайных ситуациях и террористических актах по системе оповещения, в газетных изданиях» в 2018 году финансирование данного мероприятия не планировалось, ежеквартально в общественной политической газете муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» «На рубеже» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» размещались статьи, памятки по соблюдению правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правил поведения людей при чрезвычайных ситуациях и террористических актах.

Ежемесячно в первую среду проводилась проверка системы экстренного оповещения населения.

- «Пополнение, обновление и содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории МО «Южно-Курильский городской округ», обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций» в рамках данного мероприятия приобретены пневмокаркасная палатка, закуплен бензин АИ-92, закуплены таблички для оснащения пункта временного размещения пострадавшего населения, возмещены расходы за доставку автономного извещателя экстренного оповещения населения.

Проведен предварительный отбор участников закупки с целью составления перечня поставщиков для последующего осуществления у них закупок путем проведения запроса котировок на поставку материальных средств, в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории МО «Южно-Курильский городской округ» на 2018 год.

- «Проведение аварийно-восстановительных и неотложных ремонтных работ объектов жилищного фонда, социальной сферы, на объектах жизнеобеспечения, организация защиты населения» в с. Головнино проведены аварийно-восстановительные работы воздушной линии электропередач 0.4 кВт до водонасосной станции.

По ул. Мира дом № 7 проведены работы по отводу сточных вод от многоквартирного дома.

- «Подготовка руководящего состава, специалистов, и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период по программе подготовке руководящего состава и специалистов в области ГО и РСЧС было обучено 11 должностных лиц и специалистов.

- «Обеспечение деятельности, совершенствование и развитие МКУ «ЕДДС МО «Южно-Курильский городской округ», «Системы 112». мероприятия по совершенствованию ЕДДС запланированные на 2018 год выполнены на 100%.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу представлена в таблице 5. Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу (приложение № 17).

В ходе реализации муниципальной программы не выявлены факторы, повлиявшие на ход реализации программы.

Расчет показателей эффективности муниципальной программы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

№ п/п	Наименование индикатора	Значение индикатора		Степень достижения индикатора (СД_i)
№ п/п	Наименование индикатора	план (ЗИпi)	факт (ЗИфi)	Степень достижения индикатора (СД_i)
1.	Удельный вес населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайной ситуации.	93	93	1,0
2.	Объем закупок (приобретение) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны.	92	90	0,97
3.	Полнота охвата населения мероприятиями по вопросам предупреждения от чрезвычайных ситуаций.	65	65	1,0
4.	Охват населения пропагандой правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правил поведения людей при чрезвычайных ситуациях и террористических актах по системе оповещения и в газетных изданиях.	86	90	1,0

СДi = 3,97 / 4 = 0,99

Значение соответствует высокому уровню эффективности.

Степень реализации мероприятий

СРм = 5,97 / 6 = 0,99

Значение соответствует высокому уровню эффективности.

Степень соответствия запланированному уровню расходов

СС_ур= 14572,9 / 15029,2 = 0,97

Значение соответствует среднему уровню эффективности.

4.Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭ_j= (0,99 + 0,99 + 0,97) / 3 = 0,98

Значение соответствует высокому уровню эффективности.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 17 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2025 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 годы», утверждена постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 15.05.2014 № 412 (в редакции постановления от 01.02.2019 № 94) (далее по тексту - Программа).

Цели:

Создание благоприятных условий для развития и устойчивого функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».

Задачи:

- развитие системы финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на товарные рынки;

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

Ответственным исполнитель программы является Отдел экономики, прогнозирования и ценообразования администрации МО «Южно-Курильский городской округ».

Соисполнители программы:

- Финансовое управление МО «Южно-Курильский городской округ»;

- Комитет по управлению муниципальной собственностью МО «Южно-Курильский городской округ»;

- ОКУ «Южно-Курильский центр занятости населения».

Ежегодно вносятся изменения в муниципальную программу в части ресурсного обеспечения и прогнозной (справочной) оценки расходов по источникам:

- постановление администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 03.04.2018 № 318 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 15.05.2014 № 412».

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- консультационная и информационная поддержка;

- финансовая поддержка;

- имущественная поддержка.

На реализацию мероприятий Программы, было выделено:

- из средств местного бюджета: 557,9 тыс. рублей;

- из областного бюджета: 1872,9 тыс. рублей. (уточненный план на отчетную дату).

По мероприятиям Программы был объявлен конкурсный отбор, на который подали заявки 11 претендентов, в том числе:

- на оказание финансовой поддержки - 7;

- на оказание имущественной поддержки - 3.

По итогам проведенного конкурсного отбора в 2018 году финансовую поддержку получили 5 субъектов малого и среднего предпринимательства по мероприятиям:

- возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) - 1 получатель (всего 16,6 тыс. руб., в т.ч. ОБ - 16,4 тыс. руб.; МБ - 0,2 тыс. руб.);

- возмещение затрат, связанных с приобретением производственно-технологического оборудования и (или) связанных с прохождением процедур на получение или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицензий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений – 3 получателя (всего 1837,0 тыс. руб., ОБ - 1829,6 тыс. руб., МБ - 7,4 тыс. руб.);

- возмещение части затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий - 1 получатель (всего 27,2 тыс. руб., ОБ - 26,9 тыс. руб., МБ - 0,3 тыс. руб.)

Субъектам малого предпринимательства в результате конкурсного отбора предоставлен 1 объект из «Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки», утвержденного постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 19.12.2016 № 1330. От заключения договора на пользование муниципальным имуществом получатель поддержки отказался.

Расчет показателей эффективности

муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

СД i= 5/5= 1 - значение индикатора выполнено в полном объеме.

СД i = 325/325 = 1- значение индикатора выполнено в полном объеме.

СД = (1+1)/2 = 1,0 - степень достижения плановых показателей высокая.

Степень реализации мероприятий

СРм = 6/7= 0,9

Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССур = 1880,8/2430,8 = 0,77

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭi = (1+0,9+0,77)/3 = 0,9

В 2018 году показатель эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы» равен 0,9 что характеризуется как положительный, и cчитается средним уровнем эффективности.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 18 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2025 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 31.07.2014 № 611 (в редакции постановления администрации МО от 21.09.2019 № 36) (далее – Программа).

Цели:

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику МО «Южно-Курильский городской округ».

Задачи:

- создание благоприятной административной среды для формирования системы управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата;

- формирование мер финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности;

- кадровая поддержка инвестиционной деятельности.

Ответственным исполнителем Программы является отдел экономики, прогнозирования и ценообразования администрации МО «Южно-Курильский городской округ».

С целью реализации мероприятия «Создание благоприятной административной среды», совершенствование нормативной базы в сфере оказания мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности было реализовано посредством внесения изменений в действующие нормативные правовые акты. Всего в течение 2018 года принято 9 нормативных правовых актов.

Ведение Перечня приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования регламентировано постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 06.10.2015 № 859 «Об утверждении Порядка рассмотрения и отбора инвестиционных проектов для включения в Перечень приоритетных инвестиционных проектов муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» (далее – Перечень). За 2018 год в Перечень включено 2 инвестиционных проекта, исключен 1 проект. Общее количество приоритетных инвестиционных проектов, включенных в Перечень на 31.12.2018 – 5 единиц.

Банк инвестиционных предложений (проектов) МО «Южно-Курильский городской округ» размещен на официальном сайте администрации МО в разделе «Инвестиционная деятельность».

В рамках реализации мероприятия «Формирование мер финансовой поддержки субъектам инвестиционной деятельности в связи с реализацией приоритетных инвестиционных проектов муниципального значения» в 2018 году оказана мера поддержки возмещение затрат на приобретение в собственность нового оборудования (технически исправного и ранее не находившегося в эксплуатации), с момента выпуска (изготовления) которого прошло не более 3-х лет, с учетом стоимости его транспортировки в МО «Южно-Курильский городской округ» к месту реализации инвестиционного проекта, установки, монтажа и пусконаладочных работ. Два получателя поддержки (ООО «Исток», ИП Романенко А.Д.), сумма субсидии составила 1548,20 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Формирование мер налогового стимулирования инвестиционной деятельности» Решением Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» от 21.11.2017 № 92 внесены изменения в решение «Южно-Курильского районного Собрания от 27.10.2005 № 16 «О земельном налоге в МО «Южно-Курильский район». Данным решением предусмотрено освобождение от налогообложения за пользование земельными участками, расположенными на территории МО «Южно-Курильский городской округ» для организаций-резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Курилы» - в отношении земельных участков, расположенных на территории опережающего социально-экономического развития «Курилы», сроком на три года с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок.

С целью реализации мероприятия «Формирование имущественной политики обеспечивающей развитие инвестиционной деятельности» распоряжением КУМС МО от 25.12.2017 № 93/2017 утвержден Перечень муниципальных земель и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов. Перечень и схемы земельных участков на публичной кадастровой карте размещены на официальном сайте администрации МО в разделе «Инвестиционная деятельность».

В рамках «Кадровой поддержки инвестиционной деятельности» в 2018 году органами исполнительной власти Сахалинской области обучение организовано не было.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы представлена в таблицах приложения № 19:

- 4. Сведения о расходах по источникам.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году из муниципального бюджета по уточненному плану предусмотрены средства в сумме 1548,20 тыс. рублей, все средства освоены в полном объеме.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу представлена в таблице 5. Сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу (приложение № 19). В ходе реализации муниципальной программы не выявлены факторы, повлиявшие на ход реализации программы.

Расчет показателей эффективности муниципальной программы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

№ п/п	Наименование индикатора	Значение индикатора		Степень достижения индикатора (СД_i)
№ п/п	Наименование индикатора	план (ЗИпi)	факт (ЗИфi)	Степень достижения индикатора (СД_i)
1.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	4214,4	3907,6	0,9
2.	Объем инвестиций по проектам, реализуемым при сопровождении органов местного самоуправления МО «Южно-Курильский городской округ»	0,7	2,9	1,0
3.	Количество субъектов инвестиционной деятельности, получивших муниципальную поддержку на реализацию инвестиционных проектов	1	2	1,0
4.	Количество рабочих мест, созданных в результате инвестиционных проектов	2	5	1,0
5.	Количество участников образовательных программ, организованных в сфере инвестиционной деятельности	1	0	0

СДi = 3,9 / 5 = 0,8, неудовлетворительное значение показателя.

Степень реализации мероприятий

СРм = 8 / 9 = 0,9 - средний уровень эффективности.

Степень соответствия запланированному уровню расходов

СС_ур= 1548,20 / 1548,20 = 1, высокий уровень эффективности.

4.Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭ_j= (0,8+0,9+1) / 3 = 0,9

Значение соответствует среднему уровню эффективности.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 19 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

В МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 31.12.2014 № 1077 (в редакции постановления администрации МО от 15.09.2017 № 1449) (далее – Программа).

Цели:

– Создание и развитие сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»;

– Обеспечение населения муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» качественными продуктами питания, произведенными местными сельскохозяйственными товаропроизводителями;

– Сохранение и воспроизводство, используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов;

– Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции.

Задачи:

- создание условий функционирования сельского хозяйства;

– обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;

– поддержка малых форм хозяйствования;

– обеспечение занятости населения в сфере производства сельскохозяйственной продукции;

– обеспечение повышения энергоэффективности на территории МО «Южно-Курильский городской округ» за счет организации процесса комплексного энергосбережения в предприятиях агропромышленного комплекса»;

- улучшение социально-бытовых условий в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях, расположенных на территории МО «Южно-Курильский городской округ»;

- развитие инженерных сетей электроснабжения, подъездных дорог в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях;

- организация информационного обеспечения участников Программы.

Ответственным исполнителем Программы является Отдел экономики, прогнозирования и ценообразования администрации МО «Южно-Курильский городской округ».

Участники муниципальной программы являются сельскохозяйственные товаропроизводители (КФХ), граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, осуществляющие свою деятельность на территории Южно-Курильского городского округа.

Конечные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год представлены в Приложении 1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы отражены в Приложении 1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы:

- развитие растениеводства;

- развитие животноводства.

Совершенствование нормативной базы в сфере оказания мер муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности было реализовано посредством внесения изменений в действующие нормативные правовые акты и принятия новых нормативных правовых актов.

В рамках реализации мероприятия «Содержание сельскохозяйственного рынка» в 2018 году оказаны следующие меры поддержки: «возмещение затрат, образующихся в результате содержания муниципального имущества помещения рынка (литер А1) в пгт. Южно-Курильск» МУП «Южно-Курильский городской округ» в размере 600,00 тыс. рублей (выполнен в полном объеме).

В рамках реализации мероприятия «Возмещение затрат, связанных с доставкой в централизованном порядке для ЛПХ, расположенных на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы, в том числе на содержание коров молочных пород» в 2018 году оказаны следующие меры поддержки: «Возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров». Данный вид поддержки предусматривает предоставление гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, субсидии на содержание коров при условии наличия поголовья коров, учтенного в похозяйственных книгах учета личных подсобных хозяйств, ведущихся администрацией МО «Южно-Курильский городской округ», и подтвержденного государственным ветеринарным учреждением, расположенным на территории МО «Южно-Курильский городской округ», который был оказан 39 собственникам ЛПХ в размере 4851,00 тыс. рублей (выполнение 97%).

В рамках реализации мероприятия «Проведение похозяйственного учета путем сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» в 2018 году был заключен МК на сумму 51,13 тыс. рублей для проведения похозяйственного учета (выполнение 85%).

В приложении 2 отражено Ресурсное обеспечение мероприятий развития сельского хозяйства МО «Южно-Курильский городской округ» по направлениям на 2014-2020 годы.

Из общей суммы средств областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы - 5604,0 тыс. рублей в освоено 5502,1 тыс. рублей. Причиной неполного освоения бюджетных средств послужил тот факт, что Согласно Соглашению с Министерством сельского хозяйства Сахалинской области от 21.02.2018 № 17/2018 «О реализации мероприятий государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» предусмотрены денежные средства на возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров на 158 голов. Фактическое поголовье коров в ЛПХ, подтвержденных ветеринарным врачом составило 154 головы и для проведения похозяйственного учета путем сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» был заключен муниципальный контракт для обхода 100 хозяйств в пгт. Южно-Курильске, с. Менделеево, с. Отрада, с. Дубовое, с. Головнино. Фактически был произведен обход 66 хозяйств, в связи с отсутствием в других хозяйствах членов хозяйств из-за выезда за пределы населенных пунктов.

Расчет показателей эффективности муниципальной программы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

№ п/п	Наименование индикатора	Значение индикатора		Степень достижения индикатора (СД_i)
№ п/п	Наименование индикатора	план (ЗИпi)	факт (ЗИфi)	Степень достижения индикатора (СД_i)
1.	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	158,1	105,0	0,7
2.	Объем продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий	10,1	13,7	1,4
3.	Объем продукции животноводства в хозяйствах всех категорий	148,0	91,3	0,6
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах все категорий:
4.	Картофель	130	155	1,2
5.	Овощи	36	50	1,4
	Производство продукции животноводства в хозяйствах все категорий:
6.	Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий	183	135	0,7
7.	Производство молока	662	606	0,9
8.	Производство яиц	690	762,5	1,1

СДi = 8 / 8 = 1

Значение соответствует высокому уровню эффективности.

Степень реализации мероприятий

СРм = 4/8=0,5

Значение соответствует низкому уровню эффективности.

Степень соответствия запланированному уровню расходов

СС_ур= 5502,1 / 5604 = 0,98

Значение соответствует высокому уровню эффективности.

4.Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭ_j= (1 + 0,5 + 0,98) / 3 = 0,83

Значение соответствует низкому уровню эффективности.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 20 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2016-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 13.10.2016 № 973 (в редакции постановления администрации МО от 17.11.2017 № 1700) (далее – Программа).

Цели Программы:

1. Создание условий для обеспечения доступности и качества оказываемых услуг в сфере потребительского рынка на территории МО «Южно-Курильский городской округ».

2. Развитие сферы потребительского рынка с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах на территории МО «Южно-Курильский городской округ».

3. Дальнейшее внедрение эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей на территории МО «Южно-Курильский городской округ».

Задачи Программы

1. Повышение правовой грамотности и информированности населения и хозяйствующих субъектов МО «Южно-Курильский городской округ» в вопросах защиты прав потребителей.

2. Формирование навыков рационального потребительского поведения.

3. Совершенствование механизма правового регулирования и координации в сфере потребительского рынка.

4. Обеспечение территориальной доступности объектов потребительского рынка и экономической (ценовой) доступности товаров и услуг для населения МО «Южно-Курильский городской округ».

5. Создание благоприятных условий и содействие развития сферы потребительского рынка.

6. Обеспечение доступности помывочных услуг для населения МО «Южно-Курильский городской округ».

7. Развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами потребительского рынка МО «Южно-Курильский городской округ».

8. Содействие повышению кадровой обеспеченности в отрасли.

9. Строительство бани в с. Крабозаводское о. Шикотан (вместимость – 20 помывочных мест).

10. Строительство гостиницы в пгт. Южно-Курильск с кафе и баней онсэн.

11. Капитальный ремонт бани в пгт. Южно-Курильске (вместимость – 50 помывочных мест).

12. Проведение еженедельных ярмарок на территории МО «Южно-Курильский городской округ».

13. Возмещение части затрат на электроэнергию, юридическим лицам, (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, использованную для выпечки хлеба на территории МО «Южно-Курильский городской округ».

Участники муниципальной программы являются субъекты малого и среднего, осуществляющие свою деятельность на территории Южно-Курильского городского округа в сфере потребительского рынка.

Непосредственные результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы отражены в Таблице 1. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (приложение № 21).

Сведения о степени реализации мероприятий муниципальной программы отражены в таблице 2 приложения № 21:

В рамках реализации мероприятия «Улучшение качества помывочных услуг для населения, проживающего на территории МО «Южно-Курильский городской округ» в 2018 году оказаны следующие меры поддержки: «Возмещение затрат, недополученных (выпадающих доходов) предприятиям, оказывающим услуги населению МО «Южно-Курильский городской округ», в том числе возмещение выпадающих доходов на приобретение жидкого и твердого топлива», который был оказана 3 муниципальным баням в размере 7549,5 тыс. рублей (плановый показатель 12336,1 тыс. рублей по Соглашениям с ООО «Гарантия» и МУП «Шикотанское ЖУ».) Исполнение мероприятия - 61% .
Неисполнение мероприятия на предоставление субсидии по возмещению затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги бань населению, в части экономически обоснованных затрат по содержанию бань связано с предоставлением расчетных документов для возмещения затрат за 4 квартал 2018 года в первом квартале 2019 года.
В рамках реализации мероприятия «Упорядочение торговли на рынке (ярмарке)» в 2018 году оборудование для торговых мест на ярмарке не приобреталось.
В рамках реализации мероприятия «Строительство бани в с. Крабозаводское о. Шикотан (вместимость – 20 помывочных мест)» в 2017 году согласно Муниципальному контракту № 128/2017 от 20.09.2017 по состоянию на 31.12.2018 было освоено 1611,8 тыс. рублей. Основная часть выполнения мероприятия будет произведена в 2019 году.
В рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт бани в пгт. Южно-Курильске (вместимость – 50 помывочных мест)» в 2018 году не выполнено. Для проведения капитального ремонта бани в пгт. Южно-Курильске (вместимость – 50 помывочных мест) не предоставлен сметный расчет на ремонт объекта.
В рамках реализации мероприятия «Проведение конференций, «круглых столов», совещаний, информационное пополнение официального сайта администрации МО «Южно-Курильский городской округ» обеспечено взаимодействие органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами, доступности субъектов бизнеса к информации по вопросам потребительского рынка.
В рамках реализации мероприятия «Проведение консультаций хозяйствующих субъектов по вопросам потребительского рынка» проведены разъяснения действующего законодательства для получения субъектами бизнеса необходимой информации по вопросам потребительского рынка.
В рамках реализации мероприятия «Формирование информационной базы данных объектов потребительского рынка МО «Южно-Курильский городской округ» сформировано единых информационных ресурсов (баз данных), содержащих сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, повышение прозрачности деятельности предприятий в количестве 4 единиц.
В рамках реализации мероприятия «Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке (предоставление гранта «Новогодние огни») 3 субъектам потребительского рынка предоставлена поддержка в виде «Гранта» в размере 60,00 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия «Защита прав потребителей на территории МО «Южно-Курильский городской округ» даны разъяснения на 2 обращения граждан.
В рамках реализации мероприятия «Разработка, утверждение и корректировка Схем размещения нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания, бытового обслуживания» для упорядочения мест для размещения нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания, бытового обслуживания с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами, бытовыми услугами - обращений за размещением нестационарных торговых объектов не было.
В рамках реализации мероприятия «Проведение мониторинга цен на социально значимые товары, услуги» проведено 12 мониторинг цен.
В рамках реализации мероприятия «Проведение еженедельных ярмарок на территории МО «Южно-Курильский» в 2018 году проведено 3 тематических ярмарки.

В таблице 3 приложения № 21 отражены сведения об использовании средств местного, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

Из общей суммы средств муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы в сумме 9839,2 тыс. рублей освоено 9690,178 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 144,1 тыс. рублей перенаправлен на покупку котла для бани в пгт. Южно-Курильск.

Причиной неполного освоения бюджетных средств послужило:

- мероприятие «Упорядочение торговли на рынках (ярмарках), строительство, реконструкция и приведение их в соответствие с требованиями действующего законодательства» предусматривало строительство муниципального универсального рынка пгт. Южно-Курильск (общая площадь рынка до 300 кв. метров). Отсутствие согласования с Министерством торговли и продовольствия Сахалинской области для проектирования и строительства муниципального розничного рынка.

- мероприятие «Количество доступных продуктов питания» на возмещение торговым организациям и индивидуальным предпринимателям части затрат за потребленную электроэнергию в предприятиях розничной торговли, реализующих свежевыловленную и свежемороженую рыбу от предприятий рыбопромышленного комплекса, расположенных на территории МО «Южно-Курильский городской округ». По состоянию на 31.12.2018 отсутствовали обращения участников проекта «Доступная рыба» за предоставлением поддержки.

В таблице 4 приложения № 21 отражены сведения о расходах по источникам.

В таблице 5 приложения № 21 приведены сведения об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

Расчет показателей эффективности муниципальной программы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

№ п/п	Наименование индикатора	Значение индикатора		Степень достижения индикатора (СД_i)
№ п/п	Наименование индикатора	план (ЗИпi)	факт (ЗИфi)	Степень достижения индикатора (СД_i)
1	Количество обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, мероприятия по формированию навыков рационального потребительского поведения, информированности населения и хозяйствующих субъектов городского округа в вопросах защиты прав потребителей, повышению правовой грамотности населения городского округа.	0	0	0
2	Количество утвержденных муниципальных правовых актов.	4	4	1,0
3	Количество Схем размещения нестационарных объектов.	0	0	0
4	Количество информации о состоянии цен на социально значимые товары, услуги и ситуации на потребительском рынке.	12	12	1
5	Количество информации о проведении ярмарок.	52	54	1,04
6	Количество потребителей, охваченных помывочными услугами муниципальных бань.	7549,2	7553,5	1,0
7	Количество доступных продуктов питания.	6	12	2
8	Количество сформированных баз данных объектов потребительского рынка (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным).	4	8	2
9	Количество хозяйствующих субъектов, обратившихся за консультациями.	4	15	3,75
10	Количество хозяйствующих субъектов потребительского рынка, принявших участие в конференциях, «круглых столах», совещаниях, оповещенных через официальный сайт.	50	50	1
11	Количество хозяйствующих субъектов, работников потребительского рынка, достигших высоких показателей в работе.	7	7	1
12	Упорядочение торговли на рынке, (ярмарке).	5	5	1
13	Количество КФХ, ЛПХ и садоводов (огородников) осуществляющих реализацию собственной продукции на территории МО «Южно-Курильский городской округ».	9	9	1
14	Улучшение качества помывочных услуг для населения, проживающего на территории МО «Южно-Курильский городской округ».	1	1	1
15	Улучшение услуг общественного питания для населения, проживающего на территории МО «Южно-Курильский городской округ».	0	0	0

СДi = 16,79 / 15 = 1,12

Значение соответствует высокому уровню эффективности.

Степень реализации мероприятий

СРм = 12 / 15 = 0,8

Значение соответствует низкому уровню эффективности.

Степень соответствия запланированному уровню расходов

СС_ур= 9690,9/9839,2= 0,98

Значение соответствует высокому уровню эффективности.

4.Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭ_j= (1,12 + 0,8 + 0,98) / 3 = 0,96

Значение соответствует среднему уровню эффективности.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 21 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

В МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2014-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 28.01.2015 № 35 (в редакции постановлений администрации МО от 11.02.2015 № 69, от 02.04.2015 № 279, от 27.07.2015г. № 654, от 08.09.2015 № 797, от 25.12.2015 № 1188, от 05.07.2016 № 548, от 06.10.2016 № 953 от 14.12.2016 № 1320, от 17.02.2017 № 230, от 09.03.2017 № 343, от 18.04.2017 № 718, от 20.06.2017 №1003, от 19.12.2017 №1842) (далее – Программа).

Цели:

Повышение конкурентоспособности туристского рынка в МО «Южно-Курильский городской округ», удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

Задачи:

- формирование туристско-рекреационного комплекса муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».

- повышение конкурентоспособности услуг в сфере туризма.

- повышение туристского рейтинга МО «Южно-Курильский городской округ» на внешнем и внутреннем рынках.

Ответственным исполнителем Программы является Отдел молодежи, спорта и туризма администрации МО «Южно-Курильский городской округ».

Муниципальная программа направлена на создание условий для максимально эффективного управления финансами в соответствии с приоритетами муниципальной политики в области развития туризма, что позволит сконцентрировать финансовые ресурсы в рамках конкретных мероприятий, на решение социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение его благосостояния.

В рамках поставленных задач муниципальной программы в 2017 году выполнены следующие мероприятия:

Развитие туризма на территории МО «Южно-Курильский городской округ» осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы». Объем финансирования программных мероприятий на 2018 год составил 144,9 млн. рублей, из них за 2018 год освоено 135,6 млн. рублей.

На территории муниципального образования расположено 8 гостиниц с номерным фондом 56 номеров, с единовременной вместимостью 141 человек.

Количество проживающих в гостиницах городского округа в 2018 году составило 7,7 тыс. человек. Острова Кунашир и Шикотан посетило 7,2 тыс. туристов в том числе иностранных граждан 1146, из них в рамках безвизовых обменов – 188.

На территории городского округа разработано 5 туристических маршрутов: Мыс Столбчатый, Восхождение на вулкан Менделеева, Кордон «Андреевский», Экотропа «Столбовская», Кальдера вулкана Головнина.

Территорию заповедника «Курильский» за 2018 год по пропускам посетили 858 человек (без учета туристов в охранных зонах, в заказнике «Малые Курилы» и на других территориях Кунашира и Шикотана, и без учета основных японских безвизовых групп, которые посещают в большей степени не заповедные участки). МБУК «Южно-Курильский краеведческий музей» за отчетный период посетили 218 российских и 106 иностранных туристов.

Степень достижения планового значения индикатора:

№п п	Наименование индикатора	плановое значение	фактическое значение	коэффициент эффективности
1	Увеличение туристического потока (чел.)	3400	7200	2,12=1
2	Объем платных туристических услуг, оказанных населению, включая услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, (млн. рублей)	19,2	45,2	2,35=1
3	Поступление налогов от туристической деятельности в бюджет МО «Южно-Курильский городской округ» (млн. рублей)	1,17	2,9	2,5=1
4	Перевезено пассажиров на внутримуниципальных маршрутах, софинансируемых из областного бюджета, морской транспорт, в т. ч. транспортное сообщение между островами Кунашир и Шикотан, (тыс. человек)	1,2	3,8	3,2=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

По всем целевым индикатором степень достижения планового значения составляет 1.

СДj =(1+1+1)/3=1

Степень реализации мероприятий

СРмj =4/4= 1

Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССурj = 144,9/135,6= 1

4.Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭj = (1+1+1)/3 = 1

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 22 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГОДЫ

Муниципальная программа «Доступная среда в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 12.03.2014 № 206 (в редакции постановления администрации МО от 09.06.2015 № 478, от 18.01.2017 № 52, от 25.07.2017 № 1169, от 20.02.2018 № 174, от 24.01.2018 № 413,от 20.08.2018 № 772, от 09.10.2018 № 950) (далее – Программа).

Цели:

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе.

Задачи:

- обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

- повышение доступности реабилитационных услуг;

- обеспечение доступа инвалидов к информации, формирование позитивного общественного мнения к проблемам инвалидов;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с общественной организацией инвалидов и инвалидами.

Ответственным исполнителем Программы является администрация МО «Южно-Курильский городской округ».

Соисполнители: отдел культуры МО «Южно-Курильский городской округ».

Муниципальная программа направлена на создание инвалидам равных возможностей для участия в жизни общества и повышения качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

С целью реализации Программы разработаны и утверждены нормативные правовые акты:

- постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 14.09.2015 № 808 (в редакции от 02.12.2015 № 1109) утвержден план мероприятий «дорожная карта» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы.

- постановление администрации МО от 02.02.2016 № 51 об утверждении Реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

- создана рабочая группа по решению вопросов защиты инвалидов, в которую вошли специалисты администрации городского округа, представители отделения по Южно-Курильскому району ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» и ОКУ «Южно-Курильский центр занятости населения», а также врач и юрист;

- распоряжение от 03.03.2016 № 55-р «Об организации проведения инструктирования (обучения) специалистов, работающих с инвалидами»;

- в администрации МО разработан и утвержден порядок организации и проведения инвентаризации, паспортизации зданий и сооружений на соответствие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, состав рабочей группы по проведению инвентаризации и паспортизации объектов на предмет их доступности для инвалидов, перечень объектов, подлежащих инвентаризации в первоочередном порядке.

Объем ассигнований, предусмотренных в бюджете МО «Южно-Курильский городской округ» на 2018 год –746,969 рублей, в том числе: средства местного бюджета - 393,569 тыс. рублей, средства областного бюджета-353,4 тыс. рублей.

Средства местного бюджета на реализацию Программы израсходованы не в полном объеме в связи с выделенной субсидией из областного бюджета. Процент расходования денежных средств, выделенных на реализацию Программы в 2018 году составляет 94%.

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- обеспечение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

- организация и проведение культурно-массовых, культурно-познавательных мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения;

- обустройство входных помещений социально – значимых объектов пандусами, кнопками вызова персонала;

- оснащение спортивных залов специальным оборудованием;

- организация социальной рекламы на тему формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;

- подписка инвалидов на периодическое издание.

Фактическое значение целевых индикаторов:

За счет средств областного бюджета (субсидия) приобретено подъемное гусеничное устройство для инвалида-колясочника проживающего в многоквартирном доме на втором этаже – 1.

Количество объектов, оборудованных для беспрепятственного доступа инвалидов – 18.

Оказание содействия в трудоустройстве инвалидам – 4 человека.

Оказание бесплатной юридической помощи – 17 человека.

Проведены спортивные, культурно-массовые и другие мероприятия – 20 мероприятий, в которых приняли участие инвалиды и маломобильные граждане муниципального образования.

Социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоление социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия, в том числе досуговые, культурные, спортивные;

- информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещение проблем инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами;

- повышения уровня и качества предоставляемых услуг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

Количество адаптированных для доступа инвалидов приоритетных общественных социально-значимых зданий и сооружений.

(1) 1 = 7/7

Количество инвалидов, вовлеченных культурно-массовые, культурно-познавательные мероприятия.

(1) 1 = 30/30

Количество специального оборудования для занятий спортом, установленного в спортивных залах.

(1) 1 =1/1

Количество инвалидов, на которых оформлена подписка на периодические издания

(1) 1 =76/76

Количество инвалидов, выехавших на областное мероприятие

(1) 1 =1/1

Количество инвалидов, принявших участие в Спартакиаде

(1) 2 =20/10

СДj =(1+1+1+1+1+2)/6=1,1

2.2. Степень реализации мероприятий

СРмj =6/6= 1

2.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССурj = 746, 969 / 770,650 = 0,97

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы имеет средний уровень эффективности, так как значение составляет 0,97.

2.4.Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы)

ПЭj = (7/7+ 30/30 + +1/1++76/76+1/1+20/10)/6=1,1

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение составляет 1,1.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 23 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2014-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 год», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 10.06.2014 № 488 (в редакции постановления администрации МО от 24.03.2016 № 231) (далее – Программа).

Цели:

Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях. Улучшение качества жизни лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их социальная адаптация.

Задачи:

- предоставить материальные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в замещающих семьях;

- предоставление единовременной материальной выплаты выпускникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ответственным исполнителем Программы является отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ».

Соисполнители Программы: отдел культуры спорта, туризма и молодежной политики МО, МКУ ЦФОУ, отдел ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» отделение по Южно-Курильскому району, ОКУ «Южно-Курильский центр занятости», ГБУЗ «Южно-Курильская ЦРБ», ОМВД по МО «Южно-Курильский городской округ».

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для подготовки детей-сирот и детей, воспитывающихся в замещающих семьях, к самостоятельной жизни в обществе, с целью социальной адаптации, на улучшения материального положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей в муниципальном образовании.

С целью реализации Программы в 2018 году разработаны и утверждены нормативные правовые акты: внесены дополнения в муниципальную программу:

– постановление администрации МО от 19.01.2018 № 46;

– постановление администрации МО от 07.06.2018 № 572;

– постановление администрации МО от 10.09.2018 № 841.

Объем ассигнований: на реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 29 899 100 рублей.

Из них: средства из областного бюджета – 28 099 100 рублей, средства местного бюджета – 1 800 000 рублей.

Освоено – 29 825 100 рублей. Программа профинансирована на 99,8%.

В рамках поставленных задач муниципальной программой в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

1.Возмещение расходов за пребывание в МБДОУ (дошкольные образовательные учреждения) -100%;

2.Возмещение расходов за обучение в школе искусств - 50%;

3.Обеспечение горячим питанием обучающихся в 5-11 классах в муниципальных образовательных организациях МБОУ СОШ - 100%;

Обеспечение горячим питанием обучающихся в 1-4 классах в муниципальных образовательных организациях в группе продленного дня - 100%;
Обеспечение бесплатными путевками в лагеря дневного пребывания;
Выделение материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на приобретение подарков к Дню защиты детей;
Выделение материальной помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на приобретение школьных принадлежностей к 1 сентября;
Приобретение подарочных наборов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, к Новому году;
Выделение единовременной материальной помощи выпускникам учреждений для детей сирот и учреждений профессионального образования, вернувшихся в МО;
Выделение материальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
Предоставление благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения;
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей, вознаграждение приемного родителя, выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей;
Возмещение расходов на оплату стоимости проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе в приемных семьях, к месту использования отпуска (отдыха) опекуна (попечителя), приемного родителя и обратно, а также на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отдыха и обратно неработающих опекунов (попечителей), в том числе неработающих приемных родителей;

14.Единовременная денежная выплата на приобретение мебели;

15.Возмещение расходов на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на городском, пригородном транспорте, а также возмещение расходов на проезд к месту жительства и обратно к месту учебы.

Социальная эффективность Программы выражается:

- в повышении уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях;

- в улучшении качества жизни лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их социальная адаптация.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

Наименование целевых индикаторов	Значение индикатора		Степень достижения индикатора (СД_i)
Наименование целевых индикаторов	план (ЗИпi)	факт (ЗИфi)	Степень достижения индикатора (СД_i)
1. Количество детей, устроенных в замещающие семьи.	100	100	1
2. Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях.	100	100	1
3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных дошкольным образованием.	100	100	1
4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся 5-11 классов, охваченных горячим питанием в общеобразовательных организациях.	100	100	1
5. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся 1-4 классов, охваченных горячим питанием в общеобразовательных организациях, в группе продленного дня.	100	100	1
6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных летним отдыхом в лагерях дневного пребывания.	100	100	1
7.Численность выпускников государственных учреждений для детей-сирот и учреждений профессионального образования, получивших материальную помощь.	0	0	0
8. Оказание материальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию	100	100	1
9. Количество предоставленного благоустроен-ного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения	100	100	1
10 Возмещение расходов на оплату путевок в муниципальный краеведческий палаточный лагерь «Фрегат.	100	100	1
11. Возмещение расходов на оплату за молоко для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьного возраста 5-11 классов.	100	100	1
12. Возмещение расходов на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.	0	0	0

СДi = (1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+0) / 12= 10/12=0,83

Степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы имеет низкий уровень эффективности, так как значение составляет 0,83.

Степень реализации мероприятий

СРмi =13/15= 0,9

Степень реализации мероприятий муниципальной программы имеет средний уровень эффективности, так как значение равно 0,87.

Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССур = 29 825 100 / 29 899 100 = 1

Значение соответствует среднему уровню эффективности

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы

ПЭj = (0,83+0,9+ 1) / 3 = 2,73/3=0,91

Значение соответствует среднему уровню эффективности.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 24 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2014-2020 ГОДЫ»

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

За 2018 год достигнуты следующие значения индикаторов (показателей) муниципальной программы:

Количество реорганизованных муниципальных унитарных предприятий составило 0 МУП. Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий не планировалось. Количество МУПов осталось на оптимальном уровне 4 МУП по сравнению с 2017 годом.
Удельный вес объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе объектов недвижимости муниципальной собственности составил 71%, что ниже планируемого показателя на 13% (84%), что ниже показателя прошлого года на 11% (82%). Снижение планового показателя связано с наличием объектов недвижимости, которые находятся в работе по причине приостановки государственной регистрации. На 31.12.2018 года всего зарегистрировано 1280 объектов недвижимости из общего количества 1791 объектов недвижимости.
Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам местного бюджета от использования муниципального имущества составил 95%, что ниже планируемого показателя на 5 %, и ниже показателя прошлого года на 12%. Снижение показателя по сравнение с плановым связано с наличием крупного должника ООО «Бигсан» в сумме 9675,74 тыс. рублей или 47% от суммы недоимки на 01.01.2019 года, по которому имеется решение суда.

По состоянию на 01.01.2019 задолженность по арендной плате за земли составила 20789,02 тыс. рублей, в том числе невозможная к взысканию - 351,26 тыс. рублей, без учета невозможных к взысканию - 20437,76 тыс. рублей. Из них задолженность по основному платежу - 17248,16 тыс. рублей, по пеням - 3540,86 тыс. рублей.

Из указанной суммы задолженности на сумму 16604,50 тыс. рублей имеются судебные решения о взыскании, на сумму 1195,09 тыс. рублей дела находятся на рассмотрении в судах.

В целях взыскания недоимки в январе-декабре 2018 года комитетом по управлению муниципальной собственностью МО «Южно-Курильский городской округ» совместно с МКУ «Центр финансового обеспечения» проведена уведомительная и претензионно-исковая работа с арендаторами, нарушающими условия договоров аренды в части своевременного внесения арендной платы. Так, за 2018 год по аренде земли в судебные органы подано 9 исковых заявлений на общую сумму 9503,07 тыс. рублей, направлено 77 претензий арендаторам на общую сумму 16520,5 тыс. рублей, направлено 467 уведомлений на общую сумму 22956,51 тыс. рублей, в том числе произведены начисления в ГИС ГМП в количестве 279 начислений. По результатам претензионно-исковой работы с арендаторов взыскано 15851,83 тыс. рублей (в том числе досудебные меры взыскания).

По состоянию на 01.01.2019 года сумма задолженности, числящаяся за плательщиками-банкротами составляет 351,26 тыс. рублей, в том числе в сумме 183,46 тыс. рублей - ЗАО "Рыбокомбинат "Островной" находится в процедуре банкротства, в сумме 167,8 тыс. рублей - ООО "Биокомплекс" прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства (дело А59-1113/2009 от 12.12.2016 года).

По состоянию на 01.01.2019 года сумма задолженности, направленная для взыскания в судебные органы, составляет 18990,58 тыс. рублей, вынесено судебных решений о взыскании задолженности на сумму 16604,50 тыс. рублей, направлено судебных решений в службу судебных приставов для взыскания на сумму 6132,39 тыс. рублей, в том числе задолженность, по которой исполнительные производства завершены ССП с актом о невозможности взыскания, составила в сумме 2040,97 тыс. рублей.

Количество заключенных по результатам торгов договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» составило 29 договоров, что совпадает с плановым показателем, ниже показателя прошлого года на 37% (46 договоров). Снижение данного показателя по сравнению с предыдущим периодом связано с тем, что большая часть (38) обратившихся за арендой земельных участков имеют вид разрешенного использования, где не требуется проведения аукционов.
Количество кадастровых кварталов муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», на территории которых проведены комплексные кадастровые работы, составило 5 кварталов, что совпадает с плановым показателем. Согласно соглашения № 03 от 26.02.2018 года о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» бюджету муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» в 2018 году из областного бюджета предоставлена субсидия на проведение комплексных кадастровых работ на территории Сахалинской области.

Благодаря полученным результатам при проведении мероприятий за 2018 год при реализации муниципальной программы внесен значительный вклад в решение задач и достижение целей муниципальной программы, а именно поддерживается оптимальный уровень муниципальных унитарных предприятий, проведен комплекс мероприятий по учету муниципального имущества, формирование в отношении него полных и достоверных сведений в рамках инвентаризации муниципального имущества, проведены мероприятия по оформлению в установленном порядке прав на объекты недвижимости, включая внесение сведений о них в Реестр муниципальной собственности муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», проведены мероприятия по обеспечению рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по обеспечению поступлений неналоговых доходов в местный бюджет от использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Южно-Курильский городской округ». А, следовательно, достигнуты поставленные муниципальной программой цели, в том числе сформирован оптимальный состав и структура муниципального имущества, необходимый для выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления и находящимися в их ведении муниципальными унитарными предприятиям, проведены мероприятия по совершенствованию системы учета и управления объектами муниципальной собственности, по повышению эффективности управления имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», проведенные комплексные кадастровые работы позволили внести в Единый государственный реестр недвижимости точные сведения о местоположении границ земельных участков, местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, что позволит осуществлять качественное управление и распоряжение объектами недвижимости, приведет к повышению уровня юридической защиты прав законных интересов правообладателей земельных участков, устранению кадастровых ошибок, допущенных при определении местоположения границ земельных участков, снижению количества земельных споров, а также к повышению инвестиционной привлекательности и эффективности налогообложения на региональном уровне.

Сведения о степени реализации мероприятий

муниципальной программы

Формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества, необходимого для выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления и находящимися в их ведении муниципальными унитарными предприятиями, а именно 1.1. Последовательное сокращение количества муниципальных унитарных предприятий за 2018 год не планировалось.
Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности, а именно 2.1. Обеспечение регистрации прав собственности муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» и вещных прав на объекты недвижимости муниципальной собственности (кроме земельных участков), в том числе: 2.1.1. Техинвентаризация, изготовление технических и кадастровых паспортов, где в 2018 году заключены договоры по изготовлению технических паспортов и планов, осуществлены работы по технической инвентаризации, за 2018 год были зарегистрированы 515 объектов недвижимости.
Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом, а именно 3.1. Повышение эффективности использования земельных участков, обеспечение государственной регистрации прав собственности муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на земельные участки, а также повышение эффективности их целевого использования, в том числе:

3.1.1. Межевание, изготовление кадастровых паспортов, где в 2018 году заключены договоры и осуществлены работы по межеванию и изготовлению кадастровых паспортов.

3.1.2. Приобретение и обновление программного обеспечения 1С "Реестр государственного и муниципального имущества" произведено в 2018 году.

3.2. Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального имущества в аренду, в том числе: 3.2.1. Рыночная оценка, где в 2018 году заключены договоры и проведены работы по независимой оценке рыночной стоимости имущества.

3.3. Организация работы по постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, где в 2018 году заключены договоры и осуществлены работы по межеванию и изготовлению кадастровых паспортов.

3.4. Организация работы по перераспределению неиспользуемых дачных участков, документы на которые не оформлены в соответствии с действующим законодательством, или оформлению их в муниципальную собственность, где в 2018 году не проводилась.

3.5. Осуществление содержания и ремонта муниципального имущества, в том числе: 3.5.1. Промывка и опрессовка внутренних систем теплоснабжения помещений, где в 2018 году заключен договор и осуществлены работы по промывке и опрессовке внутренних систем теплоснабжения помещений в здании Дома Быта; 3.5.2. Капитальный ремонт помещений КП «Редакция газеты «На рубеже», где в 2018 году заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт помещений КП «Редакция газеты «На рубеже».

3.6. Проведение мероприятий по лесоустройству городских лесов, в том числе: 3.6.1. Лесоустройство городских лесов, разработка лесохозяйственного регламента, где в 2018 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке заполненных форм лесного реестра в части городских лесов МО "ЮКГО".

3.7. Мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ, где в 2018 году заключен муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ.

Сведения об использовании средств

местного, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников

Расходы на реализацию мероприятий «Обеспечение регистрации прав собственности муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» и вещных прав на объекты недвижимости муниципальной собственности (кроме земельных участков)» осуществлялись за счет средств местного бюджета с КБК администрации в размере 56,00 тыс. рублей, что составляет 100% освоения лимитов бюджетных ассигнований (56,00 тыс. рублей), с КБК КУМС МО в размере 134,09 тыс. рублей, что составляет 92% освоения лимитов бюджетных ассигнований (145,68 тыс. рублей).

Расходы на реализацию мероприятий «Повышение эффективности использования земельных участков, обеспечение государственной регистрации прав собственности муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на земельные участки, а также повышение эффективности их целевого использования)» осуществлялись за счет средств местного бюджета с КБК администрации в размере 1477,49 тыс. рублей, что составляет 93% освоения лимитов бюджетных ассигнований (1595,09 тыс. рублей), с КБК КУМС МО в размере 727,42 тыс. рублей, что составляет 98% освоения лимитов бюджетных ассигнований (741,42 тыс. рублей).

Расходы на реализацию мероприятий «Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального имущества в аренду» осуществлялись за счет средств местного бюджета с КБК КУМС МО в размере 275,00 тыс. рублей, что составляет 96% освоения лимитов бюджетных ассигнований (285,00 тыс. рублей).

Расходы на реализацию мероприятий «Организация работы по постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома» осуществлялись за счет средств местного бюджета с КБК КУМС МО в размере 98,00 тыс. рублей, что составляет 100% освоения лимитов бюджетных ассигнований (98,00 тыс. рублей).

Расходы на реализацию мероприятий «Осуществление содержания и ремонта муниципального имущества, в том числе: Промывка и опрессовка внутренних систем теплоснабжения помещений» осуществлялись за счет средств местного бюджета с КБК КУМС МО в размере 86,62 тыс. рублей, что составляет 100% освоения лимитов бюджетных ассигнований (86,62 тыс. рублей).

Расходы на реализацию мероприятий «Осуществление содержания и ремонта муниципального имущества, в том числе: Капитальный ремонт помещений КП «Редакция газеты «На рубеже» осуществлялись за счет средств местного бюджета с КБК администрации в размере 730,35 тыс. рублей, что составляет 29% освоения лимитов бюджетных ассигнований (2521,64 тыс. рублей).

Расходы на реализацию мероприятий «Проведение мероприятий по лесоустройству городских лесов, в том числе: Лесоустройство городских лесов, разработка лесохозяйственного регламента» осуществлялись за счет средств местного бюджета с КБК КУМС МО в размере 30,00 тыс. рублей, что составляет 100% освоения лимитов бюджетных ассигнований (30,00 тыс. рублей).

Расходы на реализацию мероприятий «Мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ» осуществлялись за счет средств местного бюджета с КБК администрации в размере 1195,76 тыс. рублей, что составляет 99% освоения лимитов бюджетных ассигнований (1206,79 тыс. рублей).

Сведения о расходах по источникам

В 2018 году всего расходы на реализацию муниципальной программы составили 4810,74 тыс. рублей за счет средств областного бюджета в сумме 1159,89 тыс. рублей, за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» в сумме 3650,85 тыс. рублей, что ниже планового показателя на 29% (6766,16 тыс. рублей), что выше показателя прошлого года на 3% (4666,83 тыс. рублей).

Сведения об изменениях,

внесенных в муниципальную программу

Ежегодно вносятся изменения в части ресурсного обеспечения и прогнозной (справочной) оценки расходов по источникам:

Постановление администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 05.12.2016 года № 1270 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 31.07.2014 № 621».

Постановление администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 17.10.2017 года № 1587 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 31.07.2014 № 621».

Постановление администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 30.01.2018 года № 101 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 31.07.2014 № 621» - изменения объема бюджетных ассигнований за счет средств областного и местного бюджетов.

Постановление администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 17.09.2018 года № 870 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 31.07.2014 № 621».

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Главный фактор, который повлиял на ход реализации муниципальной программы является урезанное финансирование муниципальной программы. Каждый год планируются мероприятия и соответственно расходы на них в большем количестве, чем по факту выделяет денежные средства финансовое управление МО «Южно-Курильский городской округ».

Также организациями затягивается процесс выполнения работ и соответственно постановки на кадастровый учет, так, например, выполнение запланированных работ текущего года переходит на следующий финансовый год.

Муниципальная программа эффективна, предлагаем увеличить финансирование исходя из запланированных мероприятий КУМС МО «Южно-Курильский городской округ».

Оценка эффективности муниципальной программы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

Количество реорганизованных муниципальных унитарных предприятий

(1)

Удельный вес объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе объектов недвижимости муниципальной собственности

(1) 0,8 = 71/84

Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам местного бюджета от использования муниципального имущества

(1) 0,95 = 95/100

Количество заключенных по результатам торгов договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»

(1) 1 =29/29

Количество кадастровых кварталов муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», на территории которых проведены комплексные кадастровые работы

(1) 1 =5/5

Если СДi> 1 то значение СДi принимается равным 1.

СДj = (1+1+1+1+1)/5=1

Степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение составляет более 0,95.

2.2. Степень реализации мероприятий

СРмj =7/10=0,7

Степень реализации мероприятий муниципальной программы имеет уровень эффективности неудовлетворительный, так как значение попадает в диапазон значений менее 0,83.

2.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССурj =4810,74/6766,16=0,71

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной имеет уровень эффективности неудовлетворительный, так как значение попадает в диапазон значений менее 0,83.

2.4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы)

ПЭj =(1+0,7+0,71)/3=0,80

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы является неудовлетворительным, так как значение попадает в диапазон значений менее 0,83.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 25 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2015-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 31.07.2014 № 616 (далее – Программа).

Цели:

повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» городского округа.

Задачи:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»;

- совершенствование нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса;

- организация управления муниципальными финансами;

- осуществление эффективного управления муниципальным долгом;

- обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля;

- обеспечение прозрачности (открытости) местного бюджета.

Ответственным исполнителем программы является Финансовое управление муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности, качества и прозрачности управления финансовыми ресурсами муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за 2018 год представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	плановое значение индикатора	фактическое значение индикатора	Исполнение
1	Утверждение бюджета МО «Южно-Курильский городской округ» на трехлетний период	да/нет	да 1	Бюджет утвержден решением Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» от 20.12.2017 № 111 «Об утверждении бюджета МО «Южно-Курильский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».
2	Обеспечение исполнения расходных обязательств МО «Южно-Курильский городской округ»	Ø = 95	83,8	В бюджете МО «Южно-Курильский городской округ» на 2018 год средства на исполнение расходные обязательства МО «Южно-Курильский городской округ» запланированы в объеме 2 366,6 млн. рублей. Исполнение составило 1983,5 млн. рублей или 83,8 к плану.
3	Количество проведенных публичных слушаний (по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый год)	2	2	2
4	Удельный вес расходов бюджета МО «Южно-Курильский городской округ», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Южно-Курильский городской округ»	85	89 1,04	В рамках муниципальных программ произведены расходы в сумме 1766,7 млн. рублей, что составляет 89% от общей суммы расходов бюджета.
5	Отношение дефицита бюджета МО «Южно-Курильский городской округ» к общему годовому объему доходов бюджета МО «Южно-Курильский городской округ» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уравнений дополнительного процента отчислений от налога на доходы с физических лиц	< = 5	5	Размер дефицита бюджета МО «Южно-Курильский городской округ» не превышает 5% к общему к общему годовому объему доходов бюджета МО «Южно-Курильский городской округ» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
6	Отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов к утвержденному плану (в разрезе главных администраторов доходов)	95-100	96	При запланированном объеме налоговых и неналоговых доходов на 2018 год в сумме 548,9 млн. рублей, исполнено 527,0 млн. рублей или 96,0% к плану.
7	Количество проведенных заседаний комиссии по легализации «теневой» заработной платы и мобилизации налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней	Ø = 3	7
8	Доля просроченной кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета на конец отчетного периода в общем объеме расходов за счет средств местного бюджета	0,1	нет	Просроченной кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета на 01.01.2019 нет.
9	Отношение объема муниципального долга МО «Южно-Курильский городской округ» к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и дополнительного процента отчислений от налога на доходы с физических лиц	< = 50	56,4	Муниципальный долг на 01.01.2019 года составляет 297,5 млн. рублей, из них по муниципальным гарантиям-297,6 млн.рублей Объем собственных доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и дополнительного процента отчислений от налога на доходы с физических лиц – 527 млн. рублей. Отношение объема муниципального долга МО «Южно-Курильский городской округ» к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и дополнительного процента отчислений от налога на доходы с физических лиц – 56,4%.
10	Доля расходов бюджета МО «Южно-Курильский городской округ» на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета без учета субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней	< 3	0,002	На обслуживание муниципального долга направлены средства бюджета в сумме 0,04 млн. рублей. Расходы бюджета без учета субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней – 1926,1 млн. рублей.
11	Доля органов местного самоуправления МО «Южно-Курильский городской округ», обеспеченных возможностью работы в информационных системах исполнения бюджета МО «Южно-Курильский городской округ»	100	100
12	Доля муниципальных служащих финансового управления МО «Южно-Курильский городской округ», имеющих высшее профессиональное образование от общего числа муниципальных служащих финансового управления	Ø = 92	100	Общая численность работников финансового управления МО «Южно-Курильский городской округ» - 7 единиц. Количество работников, имеющих высшее профессиональное образование - 7 единиц.
13	Доля муниципальных служащих финансового управления МО «Южно-Курильский городской округ», прошедших повышение квалификации и переподготовку, участие в обучающих семинарах, в соответствующем году от общего числа муниципальных служащих финансового управления МО «Южно-Курильский городской округ»	Ø = 10	71,4	В 2018 году 4 работника финансового управления МО «Южно-Курильский городской округ» участвовали в обучающих семинарах, 1 работник прошел переподготовку.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (ДИ) осуществляется по формуле:

где:

ДИ - сводный показатель достижения плановых значений индексов (показателей) Муниципальной программы;

- показатель достижения плановых значений каждого индекса (показателя) Муниципальной программы;

n - количество индексов (показателей) Муниципальной программы

1+0,9+1+1,04+1+1+1+0,9+1+1+1+1

ДИ = --------------------------------------------------- =0,99

Степень достижения задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы» в 2018 году составил 0,99, что является высоким показателем.

Оценка степени расходования средств на реализацию муниципальной программы (СРС) рассчитывается по формуле:

СРС = К / У,

где:

К - объем кассовых расходов бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» по муниципальной программе в отчетном периоде;

У - утвержденный объем расходов бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

СРС = 6,6/7,0 = 0,9

Чем меньше уровень использования средств бюджета на реализацию данной муниципальной программы, тем выше оценка показателя.

Степень расходования средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году – 0,9, что является высоким показателем.

Оценка эффективности муниципальной программы (ОЭИ) в отчетном году рассчитывается по формуле:

ОЭИ = ДИ / СРС

Оценка эффективности муниципальной программы будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений (показателей) муниципальной программы и меньше уровень использования средств бюджета муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».

ОЭИ = 0,99/0,9 = 1,1

Уровень интегральной оценки эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:

ОП = 0,7 x ДИ + 0,3 x СРС,

где:

ОП - оценка эффективности муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых индикаторов (показателей) муниципальной программы;

СРС - степень расходования средств на реализацию муниципальной программы.

ОП = 0,7х0,99 + 0,3х0,9 = 0,693 + 0,27=0,96

На основе интегральной оценки муниципальной программы дается качественная ее оценка:

- муниципальная программа эффективна при ОП > = 0,75

Рассчитанный показатель интегральной оценки муниципальной программы за 2018 год составил 0,96, что позволяет оценить реализацию муниципальной программы в 2018 году как эффективную.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 26 к настоящему Сводному докладу.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОДДЕРЖКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

НА 2015-2020 ГОДЫ»

Муниципальная программа «Поддержка кадрового потенциала здравоохранения в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» на 2015-2020 годы» в новой редакции утверждена постановлением администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 14.04.2016 № 303 (далее – Программа).

Цели:

Повышение качества предоставления медицинской помощи в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ».

Задачи:

- кадровое обеспечение учреждений здравоохранения МО «Южно-Курильский городской округ».

Ответственным исполнителем Программы является Администрация МО «Южно-Курильский городской округ».

Муниципальная программа направлена на повышение доступности и качества здравоохранения в МО «Южно-Курильский городской округ» за счёт увеличения укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения муниципального образования. Создание благоприятных условий для привлечения необходимых специалистов из других регионов и местностей и их долгосрочного закрепления:

Осуществление ежемесячной денежной выплаты медицинским работникам, заключившим не ранее 1 августа 2015 года бессрочный трудовой договор или срочный трудовой договор на срок не менее 5 лет и занимающим не менее 1 ставки должности (должностей) врача амбулаторно-поликлинического звена по основному месту работы в учреждении здравоохранения, расположенном на территории МО «Южно-Курильский городской округ».
Приобретение служебного жилья для медицинских работников, заключивших не ранее 1 августа 2015 года бессрочный трудовой договор или срочный трудовой договор на срок не менее 5 лет и занимающих не менее 1 ставки должности (должностей) врача амбулаторно-поликлинического звена по основному месту работы в учреждении здравоохранения, расположенном на территории МО «Южно-Курильский городской округ».
Софинансирование приобретения служебного жилья для медицинских работников, заключивших не ранее 1 августа 2015 года бессрочный трудовой договор или срочный трудовой договор на срок не менее 5 лет и занимающих не менее 1 ставки должности (должностей) врача амбулаторно-поликлинического звена по основному месту работы в учреждении здравоохранения, расположенном на территории МО «Южно-Курильский городской округ».
Осуществление компенсации 50% стоимости оплаты за поднаем жилья врачам и среднему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения МО «Южно-Курильский городской округ», не имеющим собственного или служебного жилья на территории муниципального образования.

С целью реализации Программы разработаны и утверждены нормативные правовые акты:

Решение собрания муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» от 20.12.2018 № 41/6 «О внесении изменений в решение Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» от 09.06.2015 № 63 «О создании благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»

Объем ассигнований на реализацию настоящей Программы финансирование из местного бюджета в 2018 году составило 2645,9 тыс. рублей, в том числе

- по первому пункту – 1361,8 тыс. руб.

- по второму пункту – приобретение служебного жилья для медицинских работников не осуществлялось;

- по третьему пункту – софинансирование приобретения служебного жилья для медицинских работников не осуществлялось;

- по четвертому пункту – 1284,1 тыс. руб.

Эффективность исполнения программы -97%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

Количество получателей ежемесячной денежной выплаты

(1) 0,7=8/11

Количество приобретенных служебных квартир

(1) 0= 0/0

Количество приобретенных служебных квартир (по софинансированию)

(1) 0 = 0/0

Количество получающих компенсацию за поднаём жилья

(1) 0,7=6/8

Если СДi>1 то значение СДi принимается равным 1.

СДj =(0,7+0+0+0,7)/4= 0,35

Степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы имеет низкий уровень эффективности, так как значение составляет 0,35.

2.2. Степень реализации мероприятий

СРмj =2/4= 0,5

Степень реализации мероприятий муниципальной программы имеет низкий уровень эффективности, так как значение равно 0,5.

2.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССурj = 2645,9/2717,9

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение составляет 0,97

2.4.Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы)

ПЭj = (8/11+ 0/0 + 0/0+0/0+6/8)/4= 0,35

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы имеет низкий уровень эффективности, так как значение составляет 0,35.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2017-2020 ГОДЫ»

Цель Программы

Создание организационно-правовых и финансовых условий поддержки социально незащищенных категорий граждан муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»

Задачи Программы

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»:

- граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

- семей с детьми-инвалидами;

- детей из малоимущих семей;

-ветеранов, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, вдов участников войны.

- граждане со статусом «Дети войны»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)

Количество граждан, получивших материальную помощь в связи со сложной жизненной ситуацией

(1) 0,5=12/25

Количество детей-инвалидов, получивших дополнительные меры социальной поддержки в виде оплаты дорогостоящих медицинских (реабилитационных) услуг по жизненно важным основаниям

(1) 0,4= 2/5

Количество детей-инвалидов, получивших новогодние (рождественские подарки)

(1) 2,3 = 39/17

Количество детей из малоимущих семей, получивших новогодние (рождественские подарки)

(1) 1,2 =191/ 158

Количество ветеранов ВОВ, получивших социальную выплату в связи с памятной датой – в День Победы в день окончания Второй Мировой войны

(1) 1 =7/7

Количество ветеранов ВОВ, граждан со статусом «Дети войны», получивших социальную выплату на ремонт жилого помещения

(1) 2 =10/5

Единовременная выплата денежной компенсации в размере 60 % стоимости затрат, произведенных многодетными семьями на заготовку древесины, приобретенной по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, при строительстве индивидуальных жилых домов

(1) 0 =0/2

СДj =(0,5+0,4+2,3+1,2+1+2+0)/7= 1,05

Степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение составляет 1,05.

2.2. Степень реализации мероприятий

СРмj =6/7= 0,86

Степень реализации мероприятий муниципальной программы имеет низкий уровень эффективности, так как значение равно 0,86.

2.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССурj = 1709,9/1710,5=0,99

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение составляет 0,99

2.4.Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы)

ПЭj = (12/25+ 2/5 + 39/17+191/158+7/7+10/5+0/2)/7= 1,05

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы имеет высокий уровень эффективности, так как значение составляет 1,05.

Годовые формы отчетности, предусмотренные пунктом 5.4 Методики, приведены в приложении № 27 к настоящему Сводному докладу

↓ скачать ↓ дополнительный документ Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО "Южно-Курильский городской округ" за 2018 год
↓ скачать ↓ муниципальную программу Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО "Южно-Курильский городской округ"

← Вернуться к муниципальной программе Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МО "Южно-Курильский городской округ" ←

← Все муниципальные программы ←